2017年ISO9001:2015、ISO 14001:2015内审检查表(部分有补充)

fuqiyu

又是一年内审时，讲真，一直觉得内审是除了编写体系文件之外，又一轮耗费脑力心血的过程。 制定计划——传达通知——收取证据——整理记录——开具不符合跟踪验证——出具报告——输入管理评审。   如果能谈一点感受的话我想应该是：审核的本质是对着标准找证据，形象一点就是，左手掌握标准，右手寻找证据。少点套路，多点真诚，发挥领导作用，全员参与。

随机附上一套个人重新整理的内审检查表，部分有综合坛友资料。

• 00 年度内部审核 通知(初稿).docx
• 00 附：2017 质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门).xlsx
• 01 管理层--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 02 行政中心(行政、人资)--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 03 采购部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 04 储运部、仓库--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 05 生管部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 06 工程部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 07 车间--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 08 产品开发部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 09 研发工艺部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 10 质量部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
• 11 销售服务部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 12 市场部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 13 电商部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
• 质量、 环境管理体系内部检查及报告表(空白) .xlsx
  

-------------------------------------------------------------------------------2018.2.26

鉴于不少坛友向我征询本帖资料可否方便分享学习的事宜，现将去年已经顺利完成新版转版的公司内审检查表随即附上（带完整记录，并不是最终版，仅供参考）。

fuqiyu

Liz 发表于 2018-5-25 09:52
为了下载您的文件特意注册了个账号并且充值了50品质币，感谢分享，虽然好贵
另外还想请教下您，因为我是 ...

谈不上请教，愿意分享交流本身就是件美好的事。 能有这样的机会参与到公司内审，本身就是一次非常好的学习机会，多用点心去观察 体会就好。   
内审，也可以简单理解成为企业在正式申请 外审（第三方认证）前的“演习”或全面自查，每年间隔期不超过12个月。    如你所说，初次接触的话，可以借此机会好好去过一遍公司的【内部审核控制程序】，里面会清晰地交待这一个完整的作业流程。 成立审核组（组长+组员）——制定审核计划日程安排——文件/现场审核——审核发现——发布整改及追踪。大体如此。     其中比较重要的一点 当然在于审核计划，包括审核表的编订。  这里就要求你必须的了解公司的组织架构、各部门基本的职责分配及主要流程接口。（回看公司质量手册 以及职能分配表）。 只有做到对所查核的流程都了然于心，遇到“问题点”你才有去质疑的底气，同时你所作的工作才不至于是走过场看个大概，而是真正的有所发现，去推动流程改善！（这是体系工程师的核心价值所在）。        

在企业里，除非有一定的决心、忍耐力和智慧，不要轻易地踏进深入体系管理这个圈子。

zyx2009

大神，求赏赐

Rainy

谢谢分享！

dw996

wys2013

kebe

叶平

谢谢分享。。。

bowenwu

fenderr

谢谢分享

刘卫东

谢谢分享。

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