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“九宫格” 代替 “乌龟图”,过程分析更有效。

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发表于 2018-3-15 13:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 老黄牛 于 2018-7-18 11:35 编辑

         “过程方法”,是ISO9001质量管理体系七大原则之一,是组织高效实现其宗旨和目标的关键所在。
        在以往对“过程”进行分析时,大多采用一种叫做“乌龟图”的方法,关注了:输入、输出、人员、设备、方法、绩效等六个方面。



        随着ISO9001质量管理体系2015版的发布,对“过程”的应用要求有所增加,包括:输入、输出、相互顺序和作用、方法(包括绩效)、资源(包括人员、设备等)、职责和权限、风险和机遇,等等。标准要求如下:

4.4 质量管理体系及其过程
4.1.1 组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。
        组织确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用,且应:
        a)确定这些过程所需的输入和期望的输出
        b)确定这些过程的顺序和相互作用
        c)确定和应用所需的准则和方法包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的有效运行和控制
        d)确定这些过程所需的资源并确保可获得;
        e) 分配这些过程的职责和权限
        f)按照 6.1 的要求应对风险和机遇
        g)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果
        h)改进过程和质量管理体系。

        为适应和满足新标准要求,在“乌龟图”的基础上,加入了新的分析要素,设计了一个过程分析的新方法 ----
       “过程分析九宫格”。如下图所示:


   
        鉴于过程分析九宫格作为一张图表,要体现出简明扼要,这里将“相互顺序和作用”简化为“过程起点、终点及关键步骤”、将“职责和权限”简化为“过程的拥有者”。至于标准要求的“相互顺序和作用”及“职责和权限”就只能在过程的“成文信息”中再进行详细描述了。

        下面,我们以“设计和开发”过程为例,实际应用一下过程分析九宫格



       “过程分析九宫格”的应用方法如下:

       1-“资源/设施”栏:
        可以填写办公环境、机器设备、软件系统、通讯设施等内容;

        2-“过程的拥有者”栏:
        填写该过程的负责人的“岗位名称”(人员会流动);

        3-“人力资源”栏:
        可以填写该过程的主责和协助人力资源、能力和培训等内容;

        4-“输入”栏:
        可以填写顾客要求、计划、文件、材料、工具等实际接收的内容;

         5-“起点、终点及关键步骤”栏:
        分别填写该过程的起点、终点和主要活动内容;

       6-“输出”栏:
        可以填写产品、服务、报告、活动证据等实际交付的内容;

        7-“工作方法/程序”栏:
        可以填写过程控制程序、指导书、工艺、规范等内容;

        8-“风险和机遇”栏:
        可以填写组织环境、顾客、竞争对手等变化所带来的不确定性;

       9-“绩效指标”栏:
        可以填写对过程有效性的测量,如薄弱点、关键参数等内容。



        用“九宫格”代替“乌龟图”,不仅是对新标准要求的响应,更主要的是可以对过程的要素分析的更全面,可以帮助我们对所要管理的过程认识的更清晰。思路理清了,编写过程管理文件就可以更明晰和有条理;过程的实施起来也就更加顺畅和高效了。






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涨知识了,谢谢楼主分享资料

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发表于 2018-3-15 15:12:36 | 显示全部楼层
形变而非质变,现在很多乌龟图增加了这些内容
感谢楼主分享知识
只回复个笑脸的,都是在耍流氓!!!

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我们公司只有7格,多两格更清晰了。

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本文甚好,顶赞!

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发表于 2018-3-16 08:38:13 | 显示全部楼层
学习了,我们刚把乌龟图弄明白,现在看到九宫格过程分析得更清晰了

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发表于 2018-3-24 13:35:14 | 显示全部楼层
本来就有九栏格式的。分析的一种方法而已,还可加上资金、时
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