本帖最后由 qingdaojinchao 于 2018-4-20 09:37 编辑
1 目的 采用适宜的方法对 质量管理 体系过程进行监视，并在适用时进行 测量，以证实过程实现所策划结果的能力，确保产品的符合性。 2 范围 适用于本公司 质量管理体系过程的监视和测量以及不合格过程的控制。 3 职责 3.1质量部负责组织质量管理体系过程的监视和测量管理 工作。 3.2各部门按职责分工负责相关过程的监视和测量，并对不合格过程采取纠正措施。 4 术语 4.1 不合格过程 未满足规定的要求的过程。 4.2 经营管理过程的偏差 凡是符合下列内容之一的均为经营管理过程的偏差： a) 过程的输出和/或其结果不能满足输入的要求； b) 过程KPI指标的统计结果不能满足和/或达到过程中所制定和要求的目标。 5 工作程序 5.1 过程的监视和测量的策划 根据公司的经营计划，质量部负责组织制定质量管理体系过程的 绩效指标和目标，并确定各过程的所有者。 5.2 过程的监视和测量的实施 5.2.1 绩效数据统计部门负责按规定的周期提报绩效数据。 5.2.2 在月度运营管理会议上，绩效指标所有者向管理层报告绩效指标的完成情况。 5.2.3 质量部负责汇总绩效数据并保存相关记录。 5.2.4 对关键过程和特殊过程，质检部应定期组织进行监督检查，确保过程的在受控条件下运行。 5.2.5 通过内部审核，对过程进行监视。 5.2.6 在管理评审时，评审过程绩效，以发现改进。 5.3 不合格过程的改进 5.3.1 对发现的不合格过程，主管部门要评估不合格的程度，必要时组织相关部门共同进行评估，根据不符合的程度制定相适应的纠正措施。 5.3.2 要对不合格过程是否会导致产品的不合格进行评估，对导致的产品不合格，按《不合格品控制程序》执行，对不合格品进行识别及控制。 6.1《记录控制程序》 6.2《数据分析管理程序》 6.4《不合格品控制程序》 7 记录 7.1“绩效指标监测表” 7.2“工艺纪律检查记录” 7.3“不符合项报告” 7.4“纠正措施报告” 7.5“管理评审报告”
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