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IATF16949:2016转版必须完成的81件大事情

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发表于 2018-6-25 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF16949:2016转版必须完成的81件大事情!
0、标准要求的过程进行有效策划;(此处最容易开出严重不符合项)
1、发出汽车客户产品调查问卷;
2、顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件,并保留的记录;
3、顾客工程更改实施的日期记录,以及PPAP上相关内容的变更记录;
4、制定全厂的过程识别一览总表,明确各个过程的目标(含效率与有效性);
5、形成过程的章鱼图,并针对每个过程制定乌龟图或过程分析表;
6、制定行业的基准分析表,并根据基准分析表制定本公司的经营计划,经营计划应中长期相结合;
7、将全厂所有的目标放在营业计划内,目标应有计算公式、计划达成的时间;
8、委任质量代表,并明确其工作的职责与权限。(所有班别应配置);
9、委任顾客代表,并明确其工作的职责与权限;
10、定期进行管理评审,含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况等;
11、制订培训需求调查表;
12、特定人员的考核记录;
13、新到、转调升职人员的在职培训记录,代理人;
14、员工激励的文件与记录;
15、制定设施设备流程策划有效性评估报告;
16、制定应急计划;
17、制定6S作业指引,并保留相关的记录;
18、产品安全与员工安全的作业规范;
19、制订APQP(包括认证范围内产品设计和过程设计的内容,一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必须含有顾客要求);
20、对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ,计数型;
21、全体APQP小组成员应签订保密协议;
22、专用权设计的应有顾客评审记录,及相应的产品说明书;
23、本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录;
24、收集所有原材料的MSDS,以满足7.2.1的要求;
25、制定特殊特性识别工作指引,并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性,并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一致;
26、文件化制造可行性分析,并作好制造可行性分性报告, 含风险分析等;
27、确定与顾客的规定的沟通方式;
28、制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA;
29、制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划;
30、设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化,形成报告;
31、产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间;
32、制定PPAP;
33、合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商,如仪器校正机构、设备保养机构;
34、形成供应商的开发计划,开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证,开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001:2015认证;
35、如果有顾客指定的供应商,应优先采用该供应商,但对其送来的产品仍要检验;
36、对所有供应商送来的产品必须检验,不可免检(文件化分类);
37、必须对供应商进行如下数据的分析(IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计;
38、制定汽车产品量产的控制计划;
39、作业指导书必须挂在现场;
40、首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产,均要进行作业准备验证,并提供报告;
41、制订关键设备一览表,并对该设备进行标识;
42、制订预防型保养指引,制订保养计划,并保留相应的保养记录预见性保养指引;
43、制订设备易损件一览表(重点关键设备);
44、制订设备保养的目标并进行统计;
45、制订易损工具的更换计划;
46、制订各种工装一览表,并对各种工装进行标识,对工具的设计、制作、修改应有文件;
47、组织应建立订单驱动式生产;
48、建立完善的客户投诉、退货等反馈系统,并形成一览表,所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门;
50、所有的来料、半成品、成品必须有标识;
51、制订顾客财产一览表,并顾客财产形成永久性标识;
52、制订定期巡查的工作指导书,并保留巡查记录(仓库);
53、制订优化库存周转期的方案并执行;
54、货仓应做到先入先出;
55、控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA;
56、制订实验室能力范围(含物理、化学、仪校);
57、实验室的人员资格应文件化界定:实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目标文档、记录要完善;
58、为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围(含物理、化学、仪校,并提供证据);
59、对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析,并形成CPK、PPK值;
60、整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训,并留下证据;
61、应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查,调查问卷的内容应丰富;
62、制定过程审核指引,定期对每个制造过程进行审核;
63、制定产品审核指引,定期对产品进行全方位立体式的审核;
64、制定体系审核指引,定期依据IATF16949要求及顾客要求进行内审,该内审应包括所有的班次、过程、活动,每次审核一定要有规定的检查表;
65、以上三种审核员及二方审核员均应经过培训,具备资格;
66、全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面,并按控制计划的要求进行检验,保留相关记录;
67、对于外观项目,应做好照明条件的评估,应有标准件,应对外观检验员进行资格考试(含色盲等);
68、制订返工、返修作业指导书,并将其挂在作业区域;
69、当不合格品被发运以前必须立即通知顾客;
70、当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户,并按客户的要求进行生产,保留相应的记录,对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记;
71、对业务计划上所有的目标进行统计,如不达标应制定CAR;
72、制定优先减少计划;
73、制定持续改进的过程文件,并对产品和过程进行持续改进分析,并留下记录(尤其是特殊特性);
74、应长期进行SPC的分析,并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP时的能力,如果发现能力不够,应对该产品尺寸进行100%检验,并向顾客提出修正方法,该方法应由顾客批准后方可生效,并要对生效的日期进行记录;
75、对PPAP以外新加的过程,应进行过程能力研究,并提供相应的文件(如作业指导书等);
76、产品安全过程识别;管理
77、顾客特定要求(CSR)识别与管理
78、带有嵌入式软件的产品的开发的过程建立,控制等
79、特殊项管理(如反活贿赂方针、员工行为准则等;一二方审核能力评估系统的建立;
80、挑战件的管理

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发表于 2018-6-25 14:30:38 | 显示全部楼层
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Thanks!!

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