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内审方案

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发表于 2018-8-3 14:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:    本次外审开出不合格项,不合格条款是9.2.2.1内部审核方案。应根据风险,内部、外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。不合格的描述是,没有明确过程的优先级。过程的优先级如何在审核方案中体现,已经把要审核的过程策划了。哪位有关于内部审核方案的文件,请提供参考下。谢谢万能的坛友们,有苦难了需要帮忙!

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发表于 2018-8-4 14:56:07 | 显示全部楼层
1.首先你的《内审管理程序》文件中需对内审方案作说明:审核方案应基于基于顾客的风险,绩效的趋势和过程的关键性策划每个类型的审核的频次,每次持续的时间。
2.在你的内审实施计划表中体现哪些是与顾客的风险,绩效的趋势和过程的关键性的优先级,比如用审核人员及审核时间来区别于其它非优先级的审核过程。

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发表于 2018-8-5 08:39:35 | 显示全部楼层
最好不相見,如此便可不相戀。
最好不相知,如此便可不相思。

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