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ISO/TS22163 第一阶段审核计划和实际审核感受

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发表于 2018-1-12 09:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO/TS22163 第一阶段审核计划

一、Readiness Review Opening meeting
首次会议
二、Readiness Review
on site touring 现场巡视
三、Readiness Review
1.评审组织的过程图
2.评审客户感知的输入
3.评审乌龟图和5个强制过程的输入
4.评审组织机构图
5.评审质量和安全方针
四、Lunch break
五、Readiness Review
1.评审所有强制过程是否得到建立
2.K.O.项的预评审
3.评审组织的现场实际条件是否满足体系的要求
4.确认认证范围
5.评审体系资人力资源配置

六、Readiness Review
一阶段审核总结
七、末次会议


实际审核过程和感受:
1.参观巡视场地
2.认证老师审核了4.1和4.2内外部环境和相关方需求。这个在计划中未提现。
3.审核了顾客感知,确认内审和管理评审已实施
4.审核了5个强制过程乌龟图
5.审核了22个强制成文过程文件,同时KO项评审。
6.强制KPI确认。
7.审核组织结构图、营业执照(复印件确认签字、公司盖章留存)
8.确认认证范围
9.确认主场地和支持场地人员数量。
10.确定第二阶段审核计划。


认证老师基本按计划进行,基本以文审为主。
审核后,认证老师会给出整改问题,第二阶段时会确认这些文件的整改情况。



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