关于客户合同评审--实例
论坛各位大咖：请讨论，审核中的实例；去年年底去一家公司审核，发现市场部与顾客之间的合同评审，在抽查仓库出入库记录及成品检验记录、生产过程各类记录等，发现出现了很多客户的订单及相关记录，但查市场部顾客合同评审并未发现这些客户；这个时候：随意挑了一个客户（有出货和生产相关的记录）询问市场部经理和市场内勤，他们回复：这是小客户在试样阶段；此时我故意又找了一个频繁出现的客户名称（代表着肯定是长期合作的客户），再次询问市场部经理和市场内勤----无言以对；此时：此类问题点的性质怎么定性？
请各位大咖，各抒己见，谢谢！
一缕阳光2 发表于 2025-2-13 13:17
二方审核，我去审核供应商。
我肯定知道这个是有标准没执行的情况。
我想表达的是：标准就要求所有客户都 ...
1.二方审核你不应该去看他们别的客户的记录，这是非常违反商业道德的行为，这不应该写入你们审核的发现项给你自己挖坑
2.你要相信，供应商对于合同/订单，肯定有做评审，只是评审的方式不一定和他们程序文件要求的一致，甚至很多时候就是在主要负责人脑袋里面计算一下，看看能不能做，能不能赚钱，这也是评审。问题的根源在于供应商往往程序文件写得比较复杂，和实际不符，自己写的自己都执行不下去，然后审核时候一抓一个问题。如果你只是单纯审核，那就是说写作要一致。如果你是想真正解决问题，那比较好的做法就是分级管理，对于新品用比较完成的评审方式，对于已经经过样品批准的量产产品，用简便快速的评审抓住重点评审即可，同时分别定义记录的方式。最终的目的就是要达到既控制风险，又与实际相符不至于增加不必要的工作量的目的
3.这种情况就要区分合同与订单了。即便是世界顶级的500强公司也无法做到和所有供应商都签订合同，在这种情况下，大公司通常的做法是同时用长期协议LTA+订单PO的方式进行约束。将必要的要求放在PO上，接受PO就等于接受要求，而LTA是努力的方向，对于重点供应商是尽量谈判签订LTA，LTA的签订比例甚至可以作为采购部考核的指标
本帖最后由 weareone59 于 2025-2-13 13:14 编辑
我们曾经被开过类似的不符合项，是框架类的合同（如：采购合同、质量协议）没有合同评审记录，不符合条款8.2.3.1，但是我们对客户合同里的特殊要求等都进行了识别并且纳入了顾客特殊要求清单，同时顾客的订单我们都有按周进行评审，因此是一般不符合。供您参考 条款8.2 有流程，未执行
另外，问下这是三方审核吗？ weareone59 发表于 2025-2-13 13:07
我们曾经被开过类似的不符合项，是框架类的合同（如：采购合同、质量协议）没有合同评审记录，不符合条款8. ...
现在发现的是：估计有50家固定的客户，实际拿出来正式评审的只有8家和管控。其余的客户（大多数），都是接单---到交付，可以说是没有任何合同之类的，也有可能客户就没有给合同签订。 llm1225 发表于 2025-2-13 13:08
条款8.2
这个不是条款的问题，是顾客（所有客户）是否强制性进行签订合同然后进行合同评审。 kamire 发表于 2025-2-13 13:11
有流程，未执行
另外，问下这是三方审核吗？
二方审核，我去审核供应商。
我肯定知道这个是有标准没执行的情况。
我想表达的是：标准就要求所有客户都要签订合同并进行合同评审吗----工作量何其大啊？
作为我自身公司来讲：很多现款合作客户，我最好是不要签订合同----有了合同就有约束。 一缕阳光2 发表于 2025-2-13 13:13
这个不是条款的问题，是顾客（所有客户）是否强制性进行签订合同然后进行合同评审。 ...
那你们自己定义如何管控啊！如果想不评审合同，那就明确什么情况下不需要评审合同，同时确保风险管控！ llm1225 发表于 2025-2-13 13:26
那你们自己定义如何管控啊！如果想不评审合同，那就明确什么情况下不需要评审合同，同时确保风险管控！ ...
16949标准是否强制规定----所有客户必须进行合同评审？