关于9001 标准条款的落地问题
梳理了一下公司二级程序文件与9001条款的对应关系，这可以支撑9001体系的执行吗？会不会有缺漏。9001 标准条款二级文件名称
4.1 理解组织及其环境相关方需求和期望管理控制程序
环境管理控制程序
4.2 理解相关方的需求和期望相关方需求和期望管理控制程序
4.3 确定质量管理体系的范围质量手册对应的4.3
4.4 质量管理体系及其过程质量手册对应的4.4
5.1 领导作用和承诺管理者代表任命书
5.2 方针质量手册的管理方针，第7页
5.3 组织的岗位、职责和权限质量手册附件：各部门职责权限一览表，人资部门的各岗位SOP支撑
6.1 应对风险和机遇的措施无需制定三级文件，但需要定期识别填写四级表单记录落地
6.2 质量目标及其实现的策划公司的年度目标
6.3 变更的策划融入三级文件，在具体的流程中体现
7.1.2 人员人力资源控制程序
7.1.3 基础设施设备设施控制程序
7.1.4 过程运行环境用三级文件支撑，输出安全生产管理、6S、考勤休假文件
7.1.5 监视和测量资源监视和测量控制程序
7.1.5.2 测量溯源测量设备控制程序
7.1.6 组织的知识用四级表单记录体现（如：培训资料、SOP/SIP）
7.2 能力用三级文件支撑，（员工职位异动、试用期管理）
7.3 意识用四级表单记录体现（如：培训资料）
7.4 沟通在各二级、三级文件的工作内容/工作流程中体现
7.5 成文信息记录控制程序
文件和资料管理控制程序
8.1 运行的策划和控制订单管理控制程序
8.2 产品和服务的要求四级表单记录体现（研发项目资料）
8.2.1 顾客沟通四级表单记录体现（合同、技术协议、顾客财产）
8.2.2 产品和服务要求的确定合同
8.2.3 产品和服务要求的评审订单评审控制程序
8.3 产品和服务的设计和开发设计和开发控制程序
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制外发管理控制程序（有需外部供应商配合完成某一工序就需要）
采购控制程序
供应商管理控制程序
8.5 生产和服务提供生产运作控制程序
8.5.1 生产和服务提供的控制仓库管理控制程序
8.5.4 防护产品防护控制程序
8.5.5 交付后活动售后控制程序
8.6 产品和服务的放行用三级文件体现（成品出库、成品检验）
8.7 不合格输出的控制不合格品控制程序
9.1 监视、测量、分析和评价数据分析控制程序
9.1.2 顾客满意顾客满意度调查控制程序
9.2 内部审核内部审核控制程序
9.3 管理评审 管理评审控制程序
10 改进
10.2 不合格和纠正措施
10.3 持续改进纠正和预防措施控制程序
{:1_180:} {:1_180:} 谢谢楼主分享资料！ 谢谢分享 感谢分享 谢谢分享 {:1_180:} 谢谢分享 感谢分享