工艺纪律检查表（带分值）
工艺纪律检查表
检查内容项目标准分实得分备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
-1
现场使用的工装用后未清理干净及时办理入库手续，每一项
-1
量具无周期鉴定合格证，每一个量具
-2
3
是否正确使用工装
3
使用方法不当，每一处
-1
量具摆放不合理，每一处
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设备及操作20分1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
-3
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺要求20分1
是否熟悉本工序的工艺要求
6
对于管理点要求，一项不知
-3
一般工艺要求，一项不知
-2
2
使用的工艺参数符合工艺要求
8
一项不符
-2
3
材辅料、工艺条件符合工艺要求
6
一项不符
-2
工艺管理25分1
“三自”工作执行情况
5
加工完未全部自检
-2
自检后未分别放置
-2
自检正确率小于80%
-1
2
是否进行设备点检
3
管理点设备未作好点检
-1
未作好设备交接班记录
-1
3
设备是否定期检查
4
定期检查每少一次
-1
未进行按期检查
-3
4
夹具是否定期检查
5
定期检修项目每少一项
-1
无故不按期检修，每少一次
-3
5
单位工艺纪律检查通报及教育
8
检查结果进行了通报，并对责任部门/人进行了批评或处罚，每少一次
-3
上次检查出的问题是否及时处理，有一项不处理
-1
未定期（至少每季度一次）对工人进行教育
-2
对新上岗人员未进行教育
-2
检查人
组长签名
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