IATF16949 外审资料清单 二
IATF条款
文件或工作要求
责任部门责任人
8.1运行策划和控制
1.程序文件
2.产品APOP文件包(油查&传感器)
3.产品APOP文件包((HALL传感器 长温速传感器）
8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客淘通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审
1.订单评审表
2.订单变更记录
3.订单特妹要求记录
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性
4.客户特珠要求清单
8.2.3.1.3组织制造可行性
5.项目可性分析报告
8.2.4 产品和服务要求的更改
6.订单特妹要求记录
7.汽车产品要求变史记录
8.非汽车产品的可变更管理记录
8.3 产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划8.3.2.1 多方论证方法8.3.2.3 产品设计技能8.3.3 设计和开发输入
司产品的设计输入8.3.3.1
8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3 样件计划
8.3.4.4 产品批准过程
8.3.5 设计和开发输出
8.3.5.2 制造过程设计输出
8.3.6 设计和开发更改
A.汽车产品(油壶HALL传感器)各准备一套
1.DFTEA(HALL传感器长城温速传感器)
2.PFIEA
3.过程流程园
4.控制计划
5.标准作业指导书
6.FMEA、制造过程控制和控制计划的培训记录
7.产品设计人员的岗位职费和技能要求(能力证明)--项目小组
8.产品设计和开发的评审资料
9.产品DV/PP验证报告
10.顺客特殊特性清单
11.顾客特殊特性传递(图纸、FEA、控制计划、标准作业)
12.产品批准记录(客户批准的PST)
13.防错清单
14.设计变更记录
15.生产移管记录
B.非汽车产品(准备一款非汽车产品)
1.产品式样书
2.产品实验验证报告
3.过程流程图
4.作业手顺书
5.QC工程图
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的供货来源
1.提供《合格供应商名录》，注意增加外包供应商名称，以及重要供应商提供的资料，
2.按照新版IATF16949的要求更新《供应商评价表》
3.新供应商的开发计划
4.2025年的新供应商导入记录
5.客户指定供应商的清单及管理要求
6.收集合格供应商一览表中各供应商的资质证书(例如:营业执照IS09001认证证书或供应商IATF16949证书，注意有效期);
7.危险化学品供应商清单
8.危险化学品供应商资质、道路运输许可证
8.4.2 控制类型和程度8.4.2.2 法律和法规要求供应商质量管理体系要8.4.2.3宠
8.4.2.4 供应商监测8.4.2.4.1二方审核8.4.2.5 供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发
8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3 外部供方的信息
1.2025年供应商审核计划
2.2025年供应商市核记录
3.供应商绩效考核(月度及年度)
4.供应商月度绩效不达标的改善对策
5.风险供应商的管理及应急计划
6.风险物料的管理及应急计划
7.供应商来料异常一栏表
8.供应商来料异常处理报告
9.供应商供贷质量目标状况记录分析，例如:供应商供货质量状况分析、供应商交货准时状况分析、发生退货次数等;
10.供应商的持续改进记录或报告
8.5生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准作业-操作指导书和可视化标准
8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后的验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7 生产计划
1.过程流程图(各准备一款产品)
2.控制计划(油壶/传感器/HALL传感器各准备一款产品)
3.作业准备验证(作业指导书悬挂完整、首件确认)
4.过程检验记录/出贷检验记录
5.关键设备一览表
6.设备台账、设备维修记录、设备验收报告
7.车间的工作环境点检(温湿度)
8.设备点检表及记录
9.设备年度的维护保养计划与实际记录
10.设备易损件的备件清单、更换记录
11.《设备综合效率0EE统计表》、《设备平均故障间隔时间统计《平均维修时间统计表》
12.关键设备易损件的列表及更换频率、安全库存量(帐物一致)
13.工装台账-库存定期检查记录-维修记录-工装履历-报废清单
14.工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、报废等)
15.2025年第三方不符合整改证据及运行记录(设备故障维修应急演习要求制定年度演习计划表及预案)
16.模具清单
17.模具保养计划及记录
18.模具的验收标准及记录
19.模具寿命管理记录
20.模具的维修记录
8.6
8.7 不合格输出的控制8.7.1.1顾客特许
5.返工返修记录
6.不良品存放的台账和区域标识
9.1 监视、测量、分析和评价
1.产品特殊特性的统计(油壶、传感器、HALL传感器选一款提供
9.1.2 顾客满意
1.顾客港意度调查表和改善报告
2.客户记分卡
9.1.3 分析与评价
1.质量目标与实际值进行比较
2.未达标的行动方案
3.质量总结报告，对未达标的原因分析及改善
4.供应商每月质量目标不达标的原因分析及改善计划(汽车+非汽车)
5.顾客满意度的数据要分类统计、分析，做出评价，不达要求的要进行
9.2内部9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核
1.2025年内部审核计划
2.内部审核检查表和审核记录
3.内部审总结报告
9.2.2.3制造过程审核
1.2025年工程审核计划
2.2025年工程审核报告(每季度审核的完整报告)
9.2.2.4产品审核
1.2025年产品审核计划
2.2025年产品审核报告+全尺寸
9.3管理评审
9.3.2管理评南输入9.3.3管理评审输出
1.2025年管理评审计划
2.2025年管理评审报告
3.2025年管理评审总结报告
10 改进
10.2不符合和纠正措施
10.2.3问题解决
1.制程异常台账
2.制程异常纠正措施单
3.产品防错清单
10.3持续改进
1.2025年现场改进报告
谢谢分享 特妹是什么，特珠又是什么;P;P;P;P{:1_180:}{:1_180:}{:1_180:} 感谢分享 资料不太够啊 感谢分享 根本就没有这两条：8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发 8.4.2.5.2 供应商绩效开发。还有8.4.2.3宠 ？应该是8.4.2.2 法律和法规要求 8.4.2.3供应商质量管理体系开发 这都是错别字FMEA。1.DFTEA 2.PFIEA 谢谢分享 谢谢分享