IATF16949主要条款不符合报告分析整改案例
本帖最后由 bwwss2014 于 2026-8-24 09:40 编辑IATF16949主要条款不符合报告分析整改案例，供大家参考，手工整理不易，可打印，有需求下载。
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1、VDA6.3 2023中文 过程审核版扫描版。
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2、VDA6.3-2023--过程审核培训资料（可学习用）
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3、IATF1-2016文件（标准、五大工具、内审员培训、综合案例等）
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4、IATF16949-2016质量管理体系文件（手册、程序文件、表单、培训资料）
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5、IATF 16949质量管理体系文件及五大工具（谭洪华、张智勇）
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[*]NC01 8.3.3.2 制造过程设计输入（产品保证计划中缺少对顾客图纸要求的评审）
[*]NC02 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充（加烤料记录中未记录原料批次信息）
[*]NC03 8.5.1.5 全面生产维护（机械手参数未点检）
[*]NC04 9.2.2.3 制造过程审核（未对制造过程审核员作能力确认）
[*]NC05 8.3.3.3 特殊特性（CP与特性清单中要求不一致）
[*]NC06 8.5.1.6 工装和设备管理（易损件没有更换方案）
[*]NC07 8.5.1 生产和服务提供的控制（作业指导书参数与实际参数不一致）
[*]NC08 8.5.1.5 全面生产维护（烘料参数显示温度与实施不一致）
[*]NC09 6.1.2.3 应急计划（无关键设备故障培训证据）
[*]NC10 8.4.1.1 采购与外部供方管理（服务类外包商）
[*]NC11 7.5.1.1 质量管理体系文件（外包过程识别）
[*]NC12 8.3.5.2 制造过程设计输出(设备能力研究)
[*]NC13 6.1.2.1 风险分析（信息技术系统网络攻击威胁）
[*]NC14 6.2.2.1 质量目标及实施的策划--补充
[*]NC15 8.3.4 设计和开发控制（样件验证）
[*]NC16 8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视标准
[*]NC17 9.2.2.4 产品审核（尺寸测量）
[*]NC18 9.1.1.2 统计工具的确定（SPC控制）
[*]NC19 7.5.3.2 形成文件的信息的控制（外来文件控制）
[*]NC20 8.5.1.3 作业准备的验证（过程参数）
[*]NC21 9.1.2.1 客户满意--补充（超额运费）
[*]NC22 9.3.1.1管理评审--补充（问题输入评审）
[*]NC23 9.3.2 管理评审输入（外部审核结果）
[*]NC24 9.2.2.2 质量管理体系审核（CSR验证）
[*]NC25 10.2.3问题解决（不良原因分析）
[*]NC26 4.2 理解相关方的需求和期望（气候变化的影响）
[*]NC27 8.7.1.3 可疑产品的控制（可疑产品的培训）
[*]NC28 9.1.3 分析和评价(不良质量成本统计）
[*]NC29 7.1.5.1.1 测量系统分析（无CP中要求仪器的MSA分析证据）
[*]NC30 8.5.6.1 更改的控制 - 补充（乳化液浓度变更未能提供变更证据）
[*]NC31 9.1.1.2 统计工具的确定（顾客规定CPK未在CP中定义）
[*]NC32 8.3.3.3 特殊特性（PFMEA中未标识特殊特性符号）
[*]NC33 8.5.1.3 作业准备验证（过程参数未记录实际测量数值）
[*]NC34 10.2.3 问题解决（内部改善问题8D分析后未更新PFMEA）
[*]NC35 6.1.2.3 应急计划（不能提供关键设备故障定期测试的证据）
[*]NC36 7.2 能力（培训完成后未对培训效果进行评价）
[*]NC37 9.1.3 分析和评价（未对制程不良统计数据进行分析评价）
[*]NC38 8.3.5.2 制造过程设计输出（未对图纸上要求管控尺寸的潜在失效进行分析和评审）
[*]NC39 8.5.1.1 控制计划（控制计划中未明确过程参数的控制标准）
[*]NC40 9.2.2.3 制造过程审核(没有对夜班及交接班策划审核)
[*]NC41 4.3.2 顾客特定要求(顾客特殊要求识别不完整)
[*]NC42 7.1.5.1.1测量系统分析(没有策划对外观检查人员进行MSA分析)
[*]NC43 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受(没有对外发喷油件膜厚的进料检验记录)
[*]NC44 8.5.1.5 全面生产维护(没有对设备维护计划和目标定期评审的证据)
[*]NC45 9.1.1.1 制造过程的监视和测量(IPQC巡检记录没有记录尺寸的实际测量数据)
[*]NC46 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发(外包供应商无质量管理体系开发计划)
[*]NC47 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验(全尺寸检验测试数据不完整)
[*]NC48 8.7.1.3 可疑产品的控制(制造人员没有接受关于可疑产品和不合格遏制的培训)
[*]NC49 8.3.5.2 制造过程设计输出(没有对生产过程产生的飞料造成的后果进行FMEA分析和评审)
[*]NC50 7.1.5.3.2 外部实验室(校准证书上无国家认可CNAS标志)
[*]NC51 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理(CNC刀具易损件无更换方案及寿命管理)
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