lurenjia2011050 发表于 2018-8-3 14:00:03

内审方案

各位朋友：    本次外审开出不合格项，不合格条款是9.2.2.1内部审核方案。应根据风险，内部、外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。不合格的描述是，没有明确过程的优先级。过程的优先级如何在审核方案中体现，已经把要审核的过程策划了。哪位有关于内部审核方案的文件，请提供参考下。谢谢万能的坛友们，有苦难了需要帮忙！

AHZY 发表于 2018-8-3 16:28:20

16949吧

xiaokanhongchen 发表于 2018-8-3 16:46:06

{:1_97:}

阿桂 发表于 2018-8-3 19:33:11

16949

wwj4299 发表于 2018-8-4 08:44:32

:Q

kun3308 发表于 2018-8-4 14:56:07

1.首先你的《内审管理程序》文件中需对内审方案作说明：审核方案应基于基于顾客的风险，绩效的趋势和过程的关键性策划每个类型的审核的频次，每次持续的时间。
2.在你的内审实施计划表中体现哪些是与顾客的风险，绩效的趋势和过程的关键性的优先级，比如用审核人员及审核时间来区别于其它非优先级的审核过程。

重庆张冰 发表于 2018-8-4 19:13:34

:D:D

shing731218 发表于 2018-8-5 08:39:35

{:1_93:}

marvin 发表于 2018-8-6 07:56:40

:)

11235813cyc 发表于 2018-8-6 08:08:31

:)
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