GJB9001C-2017 程序文件及记录
├─01质量管理体系策划程序│ 00质量管理体系策划程序.doc
│ 01 过程识别一栏表.doc
│ 02过程目标一栏表.doc
│ 03质量体系关联图.xls
│ 04 质量方针和质量目标.doc
│
├─02组织环境与相关方要求管理程序
│ 00组织环境与相关方要求管理程序.doc
│ 01相关方的需求和期望清单.xls
│
├─03风险和机遇管理程序
│ 00风险和机遇管理程序.doc
│ 01风险与机会评价与应对策划表.xls
│ 01风险和机遇评估分析表.doc
│ 02风险分析及其对策报告.doc
│
├─04变更控制程序
│ 00变更控制程序.doc
│ 01变更申请表.doc
│ 02变更登记表.doc
│ 03变更相关部门评估表.doc
│
├─05知识管理程序
│ 00知识管理程序.doc
│ 01知识管理清单.doc
│
├─06文件控制程序
│ 00文件控制程序.doc
│ 01文件登记表.doc
│ 02文件借阅、归还登记表.doc
│ 03文件销毁登记表.doc
│ 04文件更改单.doc
│ 05外来文件登记表.doc
│ 06外来文件跟踪单.doc
│
├─07质量记录控制程序
│ 00质量记录控制程序.doc
│ 01记录登记表.doc
│
├─08质量职责
│ 00质量职责.doc
│
├─09内外部沟通控制程序
│ 00内外部沟通控制程序.doc
│ 01内部问题反馈表.doc
│ 02外部沟通反馈表.doc
│
├─10人力资源管理程序
│ 00人力资源管理程序.doc
│ 01年度培训计划表.doc
│ 02培训心得报告表.doc
│ 03培训申请单.doc
│ 04培训签到表.doc
│ 05员工培训档案.doc
│ 06培训计划执行统计表.doc
│ 07月培训计划表.doc
│ 08培训教员评估表.doc
│ 09受训学员评估表.doc
│ 10培训总结.doc
│
├─11设施与工作环境管理程序
│ 00设施与工作环境管理程序.doc
│ 01检测生产设备申购单.doc
│ 02设备制造申请单.doc
│ 03设备清单.doc
│ 04设备维修记录表.doc
│ 05设备、工具仪器、 量具报废申请单.doc
│ 06设备标识牌一览表.doc
│ 07通用工具清单.doc
│ 08设备使用记录表.doc
│ 09设备定期保养记录.doc
│
├─12风险分析与评估控制程序
│ 00风险分析与评估控制程序.doc
│ 01产品风险分析报告.doc
│
├─13与顾客有关的过程控制程序
│ 00与顾客有关的过程控制程序.doc
│ 01合同订单评审表.doc
│
├─14设计和开发过程控制程序
│ 00设计和开发过程控制程序.doc
│ 01质量计划.doc
│ 02设计开发计划书.doc
│ 03关键因素、薄弱环节分析报告.doc
│ 04优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告.doc
│ 05新技术新材料论证、试验鉴定分析报告.doc
│ 06新产品资源配置保障分析报告.doc
│ 07设计开发输入要求.doc
│ 08设计开发输入评审报告.doc
│ 09设计开发方案及可靠性评审报告.doc
│ 10设计输出表（板卡产品适用）.doc
│ 11设计输出表（整机机箱产品适用）.doc
│ 12工程设计输出评审报告.doc
│ 13新产品检测通知单.doc
│ 14设计开发可靠性评审报告.doc
│ 15设计开发验证报告.doc
│ 16设计开发确认报告.doc
│ 17设计开发更改通知单.doc
│ 18生产定型评审表.doc
│ 19技术资料索引表.doc
│ 20设计开发评审提供的文件资料目录.doc
│ 21试验大纲.doc
│ 22试验前准备状态检查记录表.doc
│
├─15新产品试制控制程序
│ 00新产品试制控制程序.doc
│ 01新产品试制质量评审报告.doc
│ 02新产品试制首件（首批）鉴定报告.doc
│ 03准备状态检查表.doc
│
├─16供方评估程序
│ 00供方评估程序.doc
│ 01供方评审表（生产厂商适用）.doc
│ 02供方评估表（代理商及贸易商适用）.doc
│ 03供方再评估表（生产厂商适用）.doc
│ 04合格供方名册.doc
│ 05供方资料确认书.doc
│ 06供方信函调查表.doc
│ 07供方现场审核改善跟踪实施单.doc
│
├─17采购产品检验试验控制程序
│ 00采购产品检验试验控制程序.doc
│ 01IQC进料检验报告单.doc
│ 02拒收单.doc
│ 03检验标签.doc
│
├─18生产过程控制程序
│ 00生产过程控制程序.doc
│ 01整机检验报告.doc
│ 02装配质量跟踪卡.doc
│ 03主板产品质量跟踪卡.doc
│ 04主板检验报告.doc
│
├─19产品标识及可追溯性控制程序
│ 00产品标识及可追溯性控制程序.doc
│
├─20顾客财产管理程序
│ 00顾客财产管理程序.doc
│ 01顾客财产登记表.doc
│ 02“顾客产品标识”标签.doc
│
├─21产品防护控制程序
│ 00产品防护控制程序.doc
│
├─22关键过程控制程序
│ 00关键过程控制程序.doc
│ 01关键过程管理点明细表.doc
│
├─23监视和测量装置控制程序
│ 00监视和测量装置控制程序.doc
│ 01仪器总表.doc
│ 02年度校准计划表.doc
│ 03仪器履历表.doc
│ 04暂停使用报废申请单.doc
│
├─24技术状态管理程序
│ 00技术状态管理程序.doc
│ 01技术状态更改申请单.doc
│ 02各工序技术状态工艺文件一览表.doc
│
├─25顾客满意的监视和测量控制程序
│ 00顾客满意的监视和测量控制程序.doc
│ 01顾客抱怨处理报告.doc
│ 02年度第周顾客抱怨总结表.doc
│ 03顾客抱怨处理单.doc
│ 04提高顾客满意度调查表-1.doc
│ 05顾客满意度调查表-2.doc
│ 06顾客满意度汇总表.doc
│
├─26内部审核程序
│ 00内部审核程序.doc
│ 01年度内部审核实施计划表.doc
│ 02内部审核检查单.doc
│ 03内部审核不符合项报告.doc
│ 04内部审核报告.doc
│
├─27管理评审控制程序
│ 00管理评审控制程序.doc
│ 01管理评审计划和通知单.xls
│ 02管理评审报告.xls
│
├─28不合格品控制程序
│ 00不合格品控制程序.doc
│ 01不合格品处理报告（板卡类）.doc
│ 02不合格品处理报告.doc
│ 03不合格品报废处理单.doc
│
├─29数据分析控制程序
│ 00数据分析控制程序.doc
│ 01月度质量目标统计表.doc
│ 02年度质量目标统计表.doc
│
├─30纠正与预防措施实施程序
│ 00纠正与预防措施实施程序.doc
│ 01纠正预防措施实施表.doc
│ 02故障、分析和纠正措施报告.doc
│ 03纠正预防措施登记表.doc
│
├─31质量信息管理程序
│ 00质量信息管理程序.doc
│ 01内部质量信息传递卡.doc
│ 02外部质量信息传递卡.doc
│ 03日常质量信息一览表.xls
│
└─32诚信管理制度
00诚信管理程序.doc
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