zeffenberg 发表于 2019-1-8 11:36:39

论坛里面有的

monica002323 发表于 2019-1-28 15:20:13

这个月刚过了IRIS的监督审核，上次在论坛上也发布过一个过评评审的检查表样表，这次现场审核时，老师提出检查表太过于形式化，与实际结合度不过，现场也跟老师提过，网上很多都提出用九宫格的方法评估，也被老师反驳了说实际执行度不是很好，老师建议过程评审主要体现在于过程改善方向的评审，存在主要风险、过程KPI的完成情况等，就这个问题想与坛子的大佬们讨教讨教！

zackrui 发表于 2019-1-28 15:29:01

:loveliness:

yahcrz 发表于 2019-2-24 23:13:56

不做伸手党

wys2013 发表于 2020-8-24 21:33:33

茱茱 发表于 2018-11-3 14:42
论坛有，看见过一眼的

里面有的好像都是按条款的

dindo 发表于 2020-9-11 09:23:44

很好~

kuaile 发表于 2020-9-18 13:13:24

:handshake

yifan99 发表于 2020-9-27 16:22:19

:hug:

wy2651 发表于 2020-9-28 08:31:35

按过程方法建立的体系，内审检查表都是按你们自己的过程定制的，过程数量、名称、覆盖条款……都有差别的，别人的不能直接用的。

zackrui 发表于 2020-9-28 08:40:25

:)
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查看完整版本: 求一份IRIS过程审核检查表