现场审核判标
请根据以下场景写出不符合事实,然后写出不符合标准条款的编号及内容。(按GB/T19001-2016或IATF16949:2016判标都可以）审核员2018年8月15日审核发现，某公司汽车零部件生产现场有许多盛装产品的筐子，几乎每个筐子都放有一张“工序流转卡”，审核员随意拿了一张“工序流转卡”看了看，其中有8项内容：顾客名称、产品名称、型号规格、产品数量、工序名称、产品状态、检验员、检验日期。注：产品状态：待检、合格、不合格。审核员又发现，在成品检验员的工作台上贴有一份《关于工序流转卡的填写说明》。“填写说明”的 “工序流转卡” 示例中有：顾客名称、产品名称、型号规格、产品编号、任务单号、产品数量、工序名称、产品状态、检验员、检验日期等10项内容。“填写说明”解释说：…….3) 产品编号：填写产品物料编码；4）任务单号：有订单的,填写订单号；无订单的，填写生产任务单号…….。对比现场“工序流转卡”与示例“工序流转卡”， 现场“工序流转卡”少了 “产品编号”和“任务单号” 2项内容。审核员问成品检验员：这种“工序流转卡”为什么比“填写说明”中 “工序流转卡” 示例少了2项内容？成品检验员说：不知道，我一来就是这样的。审核员又问：你什么时候来的？成品检验员说：我是去年9月份来的。审核员发现《关于工序流转卡的填写说明》编制日期是：2016年3月22日。 本帖最后由 EAX3A1 于 2018-11-11 12:32 编辑
是不是不符合：GB/T19001-2016中的条款7.5.3.2“为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动:d)保留和处置“规定;
不符合事实描述：某公司汽车零部件生产现场有许多盛装产品的筐子都放有一张“工序流转卡”，其中的内容和编制日期2016年3月22日《关于工序流转卡的填写说明》要求不符；
IATF16949:2016中的条款也是7.5.3.2“为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动:d)d)保留和处置“规定;
现场审核还要核实《关于工序流转卡的填写说明》变更的评审、批准；变更是否通知到相关部门；检验员的培训、能力资料；文件控制等；
:) {:1_89:} {:1_89:} 不能只关注现场”工序流转卡"与"填写说明"的不一致，而应重点关注不一致带来的不利影响。这样判标才能准确。 感谢分享。 :) :D:D:D {:1_101:}
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