IATF16949外审不符合项整改，求助，求指导！！！！！！！....
本帖最后由 finghin 于 2021-6-1 11:34 编辑感谢各位大佬提供宝贵意见，希望论坛多一些能够提供实际帮助的热心人，少一些指手画脚的评头论足的，再次感谢。 不符合项一：查组织的风险分析与评价记录，最后一次更新日期为2019年3月，没有及时更新风险的变化，也没有分析2020年开始的A物料短缺的风险，同时缺少网络攻击的应急预案。
纠正：立即对“组织的风险分析和评价”进行评估并更新；PS:这里也可以顺便说明下新的评估结果，表明虽然没更新，但实际影响是很小的。
原因分析：建议按照5WHY法的思路去分析，直到“有文件未执行”或“没有文件来规定”为止；PS：物料A短缺，可以包含在“组织的风险分析和评价”中，可以不用单独列出来；
1.1 问：为什么“组织的风险分析和评价”需要更新，却没有更新？
答：对应的工作人员忘记做了；PS：忘记，是很常见的；不要写没有负责或者有人负责但是不会，会引发其它严重问题；
1.2 问：为什么没有发现？PS：人，会忘记，是正常的。
答：缺少专项人员去检查。
1.3 问：为什么缺少专项人员？
答："xxxx"文件没有明确检查的人员及检查时机要求；
PS:上边就是个举例，第1问，你也可以回答是，负责人没有有效识别出更新的时机，在需要更新时未能更新，其它的也行；
纠正措施：1、在对应负责人的常规工作计划中加入“组织的风险分析和评价”更新时机识别，每月确认一次；
2、在“xxxx”文件中增加“张三”为专项检查人员，每季度检查一次执行情况；
3、文件编制、审核、批准、发放、培训、考核等；
2.1 问：为什么应急预案中缺少“网络攻击”?
答：编制文件时，写漏了。
2.2 问：为什么漏了，没有发现？
答：缺少专项检查。PS:如果缺少有检查，也检查了，那就写：检查没有认真干，后面加个转项的“检查表”来辅助检查。
后面就一样了。
PS:整改时千万，千万别说自己是对的，审核时咋样咋样了，这样干，审核员认了，那审核员就得承认是自己审核能力不足，你觉得可能吗？
不符合项二：查2020年只进行了一次质量管理体系内审，仅审核了5个COP过程和S1、S2、S4、S5，对M1体系策划及控制，S8产品监视和测量，以及S7不合格品等必须的过程都没有安排审核去年内审发现有部分程序未审核，这一项是严重不符合项
通常要求3个日历年内进行一个完整过程的质量体系审核就可以，没看到哪里说了那些过程是必须过程，每次审核必须审核；能麻烦把不符合依据发出来一下吗？学习下；PS:很多公司每年都是执行的完整过程审核； 从你写的内容看，属于“有规定但未严格执行”，文件中增加“监视类要求”就可以；
不符合项三：查某客户B项目设计输入资料，没有将顾客质量协议要求的C和D的要求列入开发目标，缺少制造可行性分析，也没有软硬件的接口的设计分析资料。这个不符合项与上次审核的不符合项一样，NC没有有效改善。这个不符合有三个方面：去年内审发现有设计不符合项，所以这一项也是严重不符合项 1、质量协议里的要求，就说识别时，漏了；增加专项检查，参考同上； 2、可行性评估缺少，就说有口头评估，但未文件化的写出来；整改就是在"项目开发计划"中明确出“可行性评估”的文件化要求； 3、软硬件的接口的设计分析，同样写没有文件化；PS：很多公司都这样，产品都搞出来生产很久了，就是缺少资料；
不符合项四：组织进行了操作台绝缘强度检测，但对静电手环的接地电阻未进行监控。
回答有些画蛇添足了，就直接写在策划《车间静电测试记录》时，没有识别出“静电手环的接地电阻需要监控”，加上，然就是“识别人员”专业知识不足，进修就好了。
内容太多，没时间的；
如果还不行，直接花点钱外包，找个可以上门的咨询机构。
PS：编制报告时，注意断句，减少长句使用。
体系主管换人吧:dizzy: 秋收冬藏 发表于 2021-5-6 16:09
体系主管换人吧
主管根本不管。。。老板也不管，只想要证书:L 前面两个不符合项可以看出，至少体系管理人员是严重失职的 本帖最后由 finghin 于 2021-5-6 16:30 编辑
奔跑的虾米 发表于 2021-5-6 16:25
前面两个不符合项可以看出，至少体系管理人员是严重失职的
您慧眼啊，完全没人管，没人重视，赶鸭子上架，我之前做产品质量，体系也不熟悉，才刚接手不久，头疼的要命，求指点啊 整体都没有体系的意识，回复的好又有啥用 改变工作方式，该强硬的得强硬起来，否则换人或走人
只是针对审核的问题做解释或只进行纠正，是无法符合16949的精神的，必须有系统的纠正措施，才能防止同类的事情再发生。 看得出确实做体系时间不长。不过，不用怕，多虐几次你就会了。针对你的回复，明显只进行了纠正措施的回复。简单点就是脚痛医脚，手痛医手，只是进行点对点回复，未进行点到线、到面的回复。例如第一个，措施一项：只是进行文件更新、培训和和考核。后续验证的结果、相关风险定期的检查和更新等内容都没有。后续不符合项类似。所以你要多想想PDCA循环。 想要证书你们脑袋也要灵活一点吧！你们怎么招待的老师，让他们一口气给你们开出这么多不符合！你们都是什么情商啊！:L:L:L:'(:'(:'(