审核第一阶段常见问题
IATF16949一阶段审核要点及常见问题？一、关于企业风险点确认关注点：1、关法规的符合性2、强制性产品标准的符合性3、关键过程的运行，如：APQP4、从订单-生产-检验（原材料、成品）-发货记录，少量抽查5、IATF新版标准要求在体系中是否有体现，特别是换版常见问题1、计量设备无检定或校准2、特种设备无定期安全检定3、适用时的产品型式检验不能提供4、无APQP原资料直接改为IATF，新标准要求没有体现关于公司资质和人数的问题总人数：1、（总经理到操作人员，包括合同工、临时工）人数分割需要IATF批准主体资格：1、营业执照（组织名称、地址、注册范围）2、组织机构代码证、生产许可证（需要时）3、适用的法律法规产品1、产品标准（国标、行标、企标、顾客规范） （比如毛刺标注、公差标准）2、产品报告（第三方报告、客户认可报告、材质报告）3、汽车供应链确认 （PPAP的批准）常见问题：未包括非汽车产品人数和临时员工人数虚报外部支持场所人数未包括不具备认证资格三、将被审核的现场生产现场1、生产班次（单班、三班）2、审核时现场需有汽车产品正在生产3、特种设备检测（1吨以上电动葫芦、行车、电梯、锅炉、叉车等）4、监视测量设备检定、校准5、外部生产场所常见问题对班次的理解错误 四、支持场所关注点：异地设计中心异地销售中心异地物流中心异地仓库常见问题：未识别外部支持场所五、产品设计责任产品设计职责产品设计能力常见问题无设计职责想要设计范围六、认证范围***的设计、开发和生产***的生产（制造）如果不含设计，需要提供客户具有产品设计职责的证据（如顾客图纸）常见问题：一个单独的现场被错误描述为延伸场所，申请范围包括非汽车产品产品没有适宜的描述，申请范围过大，如：底盘零部件生产七、组织的过程-包括对顺序和接口的描述关注点过程的识别和相互作用过程的定义（乌龟图）过程的落实16949所有要求的证据（文件）外包过程的识别常见问题过程策划不适宜，如：太多、缺失过程关系图不是组织自己所策划的过程不同的文件中，过程的描述不同过程乌龟图没有过程活动外包过程没有在手册中说明八、过程绩效常见问题没有12个月绩效无趋势分析测量方法未策划指标未达成时无纠正措施计划顾客投诉无汇总，处理顾客投诉没有用顾客规定的格式不能或不愿提供记分卡有关顾客满意的指标和供应商监视的指标不能提供经营计划指标无评价九、内部审核和管理评审结果关注点内审员资格内部审核的策划及实施证据，包括产品审核和过程审核管理评审的策划及实施证据体系内审覆盖所有过程、部门使用过程方法，展现对新增或更改的标准要求的符合性包括客户特殊要求审核产品审核覆盖拟注册产品范围覆盖主要顾客产品覆盖产品标准所有特性要求过程审核覆盖拟注册产品的开发、生产过程覆盖有特殊要求的主要顾客产品常见问题没有按照策划的频率实施内审和管评（监审时尤其突出）内部审核员的资格为策划，只提供培训证书内部审核计划没有覆盖所有班次过程审核没有覆盖每一个制造过程产品审核没有包括所有产品VDA6.3、VDA6.5的运用内审不符合项的原因分析太弱管理评审输入缺失最高管理者没有参与管理评审管评输出的措施没有实施的证据没有包括顾客特殊要求十、顾客抱怨状况顾客反馈覆盖主要顾客反馈处理退货必须对应采取纠正预防措施，退货数据应符合外部失效PPM管理满意调查及评价常见问题：客户计分卡获取和分析以及改善十一、人员资格 内审员资格：具有资格机构的证书具有审核能力过程方法（乌龟图） 特殊工种资格电工电焊工（含焊接工，切割工）天车工司炉工压力容器罐装工、检验工等叉车工、货车司机十二、顾客特殊要求关注点汽车客户清单顾客特殊要求的管理过程（收集、沟通、实施）顾客特殊要求清单（质量协议（产品及过程特殊要求）产品特殊要求清单（顾客指定特殊特性及符号，顾客来图）、质量体系过程特殊要求（体系证书，工序能力指标CPK、效率指标PPM，年度合同、技术协议）主材供方资质及认证证书 常见问题汽车顾客概念错误（汽车供应链、推崇顾客）推崇顾客未包含在顾客清单中顾客特殊要求不理解顾客特殊要求清单无或要求不完整十三、目前已拥有的认证体系认证ISO9001ISO14001ISO45001产品认证CCCRoshUL十四、文件审核质量方针、质量目标质量手册范围、过程描述或引用、删减细节与合理性程序文件强制性的形成文件的过程电子文档管理常见问题手册未描述现场与外部支持职能的相互作用在手册中没有删减说明强制性文件包括不全不错，学习了，谢谢分享 谢谢经验总结分享。。。 很不错，很值得学习 很值得学习 {:1_180:}感谢分享 {:1_101:} 很不错值得学习 :) {:1_180:} {:1_180:}