精致品质_22 发表于 2022-12-2 13:54:10

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yangpengjian 发表于 2022-12-2 14:01:52

企业规范多了也会乱。我就不下载了:)

の笑苍天の 发表于 2022-12-2 18:51:35

JXPSCD1 发表于 2022-12-2 08:42
楼主请问一下你这套内部控制系统与ISO外审什么的有冲突吗？比如问合同管理，你们是拿这个给外审老师看呢还 ...

上市公司，一般都内控部，审计部门都是做合规的；一般制度都是从大的合规方面讲的，比较宽泛；和体系文件不冲突，操作性不强；

jerrysun98 发表于 2022-12-2 21:40:53

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charlesjshu 发表于 2022-12-2 22:38:06

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lingxb9706 发表于 2022-12-3 08:05:43

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弧度 发表于 2022-12-3 10:02:21

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futuanzhi 发表于 2022-12-3 10:09:44

下次少要点，感谢分享

yifan99 发表于 2022-12-3 10:18:27

:)

golfgti 发表于 2022-12-3 11:03:35

謝謝分享
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查看完整版本: 内部控制管理体系