这个内审问题点怎么整改呢？
查XX工序，操作者张三在该工序操作，检测记录表显示张三及李四均在该工序自检记录签字，但现场岗位矩阵表中没有看到这两位员工具备该工序岗位能力的评价结果。请用5W的方法展开分析并确定根本原因。
针对这个问题，我们可以使用5W的方法进行分析，逐步确定根本原因。
为什么（Why）：为什么张三和李四能够在没有该工序岗位能力评价结果的情况下进行该工序的操作并签署自检记录？
什么（What）：该工序的岗位能力评价内容是什么？是否包括操作技能、理论知识、质量意识等方面的评价？
哪里（Where）：该工序的操作地点在哪里？是否处于一个监管不到位的地方？
何时（When）：该工序的操作时间是什么时候？是否处于一个高峰期或者人员不足的情况下？
谁（Who）：该工序的责任人是谁？是否有其他员工具备该工序的岗位能力评价结果？
通过以上问题的分析，我们可以得出以下可能的根本原因：
该工序的岗位能力评价内容不够全面，无法准确评估员工在该工序的操作技能和理论知识水平。
该工序的操作地点监管不到位，导致员工在没有经过该工序岗位能力评价的情况下进行操作。
该工序的操作时间处于高峰期或人员不足的情况下，导致员工在没有经过该工序岗位能力评价的情况下进行操作。
该工序的责任人或其他员工不具备该工序的岗位能力评价结果，导致无法对张三和李四的操作进行有效的监管和指导。
综上所述，我们可以针对以上根本原因采取相应的措施，例如完善岗位能力评价内容、加强操作地点的监管、合理安排操作时间、提高员工素质等，以保障该工序的操作安全和产品质量。 这属于无证上岗呀 培训能力、再考核能力是否符合要求，合格了发证上岗，再把矩阵能力表更新下 因为你并没有描述完整的事实，所以其他人没有办法替你做5why分析。
没有在现场看到张三和李四的能力评价结果，那么有可能是没有做能力评估，也有可能是做了没有更新现场的矩阵表，具体情况不得而知。即便是没有做能力评估，那么张三和李四是没有做培训，还是做了培训没有做培训后的能力评估，这也不得而知。
所以5why分析只有你自己去现场一层层展开才有意义。 laker 发表于 2023-7-28 18:45
这属于无证上岗呀
你这样回答是不妥当的，从描述看没有证据说明是无证上岗 经过培训（需要证据），但未及时更新技能矩阵图，为什么没及时更新，太忙忘了。 首先我想知道判标打在哪里了？7.2？ 如果是打在能力条款上，这个不符合开的也是非常不专业，如果是想查操作者能力资质，应继续追有无培训记录等内容，如果表明有相关培训证据，并且实际观察作业者操作无问题，那么就是文件（岗位能力矩阵）未更新问题，判标打在752更加合适，纠正措施也是往文控管理、文件定期评审等方面靠 本帖最后由 rainknow 于 2023-7-29 13:24 编辑
我来试一下：
1why：操作人员不在矩阵表显示；
2why：人员培训后，矩阵表没有立刻更新，张贴；
3why：上岗标准是员工培训后，矩阵表作为资料保存。
4why：XXXX 文件没有规定矩阵表上岗后需要立即更新矩阵表并张贴。
欢迎指正 探讨
你这只是客观的证据的描述，相关的不符合的条款以及不符合的描述都没有
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