关于 第4个 不符合项 ，不符合什么了，没看懂，哪位大神帮忙指导指导？
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stlawn 发表于 2023-11-1 13:48
关于 第4个 不符合项 ，不符合什么了，没看懂，哪位大神帮忙指导指导？
肯定某程序文件规定绩效评价是半年/次，但实际查看绩效评价记录是季度（3个月）/次，而且表单中的拒收率、流入不良率，这两个项目是没有文件支持的，怎么来的也没说清楚，与绩效评价的内容不符。
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2023年5月，组织对供方开方盛进行了每半年1次的绩效评价，但供方业绩评鉴记录中的评价内容显示为季度，如本季度拒收率、本季度流入不良率等，评价内容并非半年度的评价数据。
挺好的，季度做不行，必须半年一次，这是什么老师开的，是刚毕业么？
召集相关部门一起讨论，多问几个why
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我一般往文件没有规定然后改文件的思路去引导，比如为什么8D里的措施没有执行-因为没有跟踪闭环→为什么没有跟踪-因为XX文件没有规定——修改客诉管理办法，规定CQE在X天内跟踪并验证措施有效性，X天没有重复发生即闭环，更新客诉台账表单格式增加是否闭环一列，对相关人员培训
这一看就是没给审核员意思意思……
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