幼儿园就很帅 发表于 2023-11-23 10:21:49

求助帖：烦请各位指点下图不符合项整改方案回复的如何

各位朋友，下图是我司体系审核发现的不符项，烦请各位指点整改方案回复的如何？


393690473 发表于 2023-11-23 11:53:13

原因：文件制定时考虑不周，很多细节未识别到，导致写做不一致
纠正措施：修订文件保持写做一致（付修改后的文件）
预防措施：增加文件发放前的签字评审，并每年定期文件适宜性审核

hiromi123 发表于 2023-11-23 14:25:02

由人及文：先说时人的问题，再落实到修改文件。

420982123 发表于 2023-11-23 14:34:02

纠正：对已完成的项目存在的潜在影响进行评估并消除，对未完成的项目按照制度要求的流程补充进行；
原因分析：编制部门与运行管理部门不一致
纠正措施：明确由运行管理部门为该制度编制部门，重新修订制度，对制度进行宣贯培训

keyf 发表于 2023-11-23 23:39:11

首先要确定不一致是一开始就不一致，还是运行一段时候后发现不好用导致的不一致；
一开始不一致要考虑文件发布的时候是否征询了相关方的意见，确定文件的可行性；
运行后不一致要考虑文件变更的申请途径，是否无途径来申请反馈文件变更需求；

所有流程都没问题那就是人员意识的问题了

一米林夕 发表于 2023-11-24 08:58:30

策划上的问题

James20210528 发表于 2023-11-24 09:32:44

{:1_180:}{:1_180:}{:1_180:}

黑色洛城 发表于 2023-11-24 09:48:23

学习

2017yuan 发表于 2023-11-24 10:10:04

感谢分享！

mantiand 发表于 2023-11-24 14:33:01

又是文件性的问题点, 难道品质审核就只会发现paper working 的东西吗? 一点实用都没有。
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