114729789 发表于 2024-4-25 13:35
所以我才发帖子问，你们都是怎么操作的，这边是自己找发票去报销的，没发票就报不了 ...
别家企业不清楚，我们是对客户的先确认返工费用金额及证明，然后发内部联络函给商务和财务由他们对接；对供应商的我们发告知函给供应商，账务由采购和财务对接。单独的应酬经费也是预先申请备用金，多退少补，发票也是自己找。
很多人对楼主的困惑表示不理解，大谈方案；那是没有发生在你们身上，如果你去做下内资客户试一下就知道，很多这样的操作；一种是前面提到的吃相难看，这种人不会直接收你钱，通过“返工队”转手；一种是大家互相帮忙，小事化了；很多公司品质经费是厂商扣款得来的，我之前那家公司也是这样，客户基本内资，也基本都是上市公司，一个样；{:1_184:}
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如果你只是个普通工程师，就不要垫付了；公司间扣款（签VDCS)和请人搞定都是业内通行的做法;P
laker 发表于 2024-4-26 08:17
如果你只是个普通工程师，就不要垫付了；公司间扣款（签VDCS)和请人搞定都是业内通行的做法 ...
肯定不是我垫，只是新来的客服在纠结这个事，为什么要自己贴钱后，再报销
:o
要么公对公，要么业务自己掏，品质不出钱，出力气:lol
CZ11116 发表于 2024-4-26 10:41
要么公对公，要么业务自己掏，品质不出钱，出力气
业务不管客诉问题，都是品质自己对接处理，业务只是跟进这个异常处理结果
这个不怪你，只能怪你太年轻，或者是你的上级没有教你。正常流程都是公对公，就包括你请对方吃饭也得先报备，申请金费，领到钱在去请。哪里还自己花钱，自己那三瓜两枣的，哪里够啊。
:)