每日一个8D单
XXXX公司供货技术协议20221207评审不充分，如缺少对该协议第2.4条变更管理确认评审，这些内容未列入质量手册附件4顾客特殊要求矩阵如何破解？ 审查和补充评审记录：
确认对协议第2.4条的评审记录是否完整，是否包括对变更管理流程的详细审查。
确保所有相关人员（如质量控制部门、项目管理人员等）对变更管理有充分的理解和审查。
更新质量手册：
在质量手册附件4（顾客特殊要求矩阵）中添加第2.4条“变更管理”的相关内容。
明确变更管理的要求、流程和责任，以确保符合顾客的特殊要求。
内部沟通与培训：
组织相关部门对协议第2.4条变更管理的要求进行培训。
确保所有相关人员了解更新后的质量手册和顾客特殊要求矩阵，并能在工作中正确应用。
修订相关文档：
根据评审结果和顾客特殊要求，修订质量手册附件4，确保它准确反映协议的要求。
对相关流程文件和操作指导书进行更新，以与新的质量手册内容一致。
重新评审和验证：
组织重新评审，确保协议第2.4条变更管理的要求得到充分确认。
进行验证，以确认更新后的质量手册和顾客特殊要求矩阵有效覆盖了所有必要的要求。
记录和跟踪：
记录所有更改和补充措施，并建立跟踪机制以确保实施效果。
定期检查和评估是否需要进一步改进，以持续满足顾客要求。
通过这些措施，可以确保对供货技术协议的评审更加全面和准确，符合顾客的特殊要求并提升整体质量管理水平。 5W如何回复呢 254108657 发表于 2024-9-9 14:12
5W如何回复呢
Why 1: 为什么评审不充分且遗漏了第2.4条变更管理确认评审？
Answer: 评审过程中未全面检查所有协议条款。
Why 2: 为什么评审过程中未全面检查所有协议条款？
Answer: 评审团队可能没有清晰的检查清单或流程来确保所有条款得到审查。
Why 3: 为什么评审团队没有清晰的检查清单或流程？
Answer: 质量手册附件4顾客特殊要求矩阵可能未更新，以包括所有新协议要求。
Why 4: 为什么质量手册附件4顾客特殊要求矩阵未更新？
Answer: 更新质量手册的流程可能存在漏洞，导致新协议条款没有及时反映。
Why 5: 为什么更新质量手册的流程存在漏洞？
Answer: 可能缺乏有效的文档管理和变更控制机制。
根本原因：缺乏有效的文档管理和变更控制机制，导致协议条款未被充分审查和记录。
改进措施：
设立严格的文档管理和变更控制机制。
定期更新质量手册，确保包括所有相关协议条款。
设计并实施完整的评审检查清单和流程。 谢谢分享 牛叉啊 lizhenqiangabc 发表于 2024-9-9 15:08
Why 1: 为什么评审不充分且遗漏了第2.4条变更管理确认评审？
Answer: 评审过程中未全面检查所有协议条款 ...
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