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GJB审核要点,即各部门体系工作内容。

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发表于 2019-9-3 08:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GJB审核要点,即各部门体系工作内容。今天内审,连夜写的,文字比较糙糙。

质量部工作

内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理
来料质量统计,不合格处置及供应商改进
检验计划,来料检验,过程检验,出厂检验,不合格品处理置及纠正预防措施
质量信息管理,过程,成品合格率统计及纠正预防措施
计量台帐及证书核对,计量委外资质
第二方审核及整改(供应商),内审,管评
售后服务,投诉及改进
工艺纪律检查
质量体系年度改进计划,质量提升计划

采购部工作

职责权限,目标及完成情况,设备选型,设备和物资采购询价,合格供方选择评定及再评定,新供应商开发,合格供应商名录,供应商资格取消,外包过程及控制,釆购订单,供方提供的财产(供方需要回收的物资),供方业绩评价,供方处罚及改进,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理。

销售部工作

职责权限,目标及完成情况,客户询价,报价控制在20%以内,客户变更信息如何沟通传达,销售额及业绩,订单清单,合同评审,合同履约情况,售后服务,客户拜访计划,顾客的财产,投诉,顾客满意度,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理。

研发部工作

职责权限,目标及完成情况,报价,顾客的财产(客户提供的样品),新品设计清单,设计任务的审批,新品设计任务策划分工及职责,输入及转化需要时顾客确认(样品,图纸,法律法规的要求,顾客要求(口头和文字两种),顾客未说明产品必需的使用要求),设计评审(使用的方法,使用方案,设计流程包括软件程序等等),输入与输出核对表,设计验证(检验测试,计算书注明公式出处),设计确认(客户使用报告,客户回访确认),设计变更(评审需要时需要客户认可),新产品的试制策划(准备,工艺评审,首件确认,最终质量评审),模拟实况及寿命试验的策划(试验计划,试验准备,组织实施试验计划,收集数据进行统计分析,模拟实况条件试验及再试验时限必须在客户认可的试验机构试验),防错措施应用,有关特性(可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性),技术状态管理,上述过程需要时釆取的纠正预防措施,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理。

生产部工作

职责权限,目标及完成情况,资源情况及产能,防错措施,工艺纪律检查,生产策划(物料组织,任务指派,完成时限,注意点,检查完成情况),设备验收,设备台帐,设备完好率,设备精度检测,设备备品备件,设备点检,设备维护保养,关键设备管理,特殊过程确认再确认,操作规程,安全操作规程,人员资格上岗要求,AB顶岗,需要时釆取纠正预防措施,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理。
现场:
方针、目标及完成情况,5S,工作环境,质量意识,生产指令,工艺执行,设备点检,控制点执行,检验执行,人员资格,操作规程执行,计量器具,标识,产品防护(有无包装破损等现象),工装模具台帐,工艺及检验等记录。

工程部工作

职责权限,目标及完成情况,工艺文件图纸检验规范清单,文件管理,新工艺验证,质量计划,采购文件,控制计划,关键质量特性,特殊过程,防错措施,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理。

行财部工作

目标及完成情况,职责权限(抽几个岗位是否赋予相应的质量职责权限),组织机构,文件管理,文件年度评审,外来文件及查新,法律法规台帐及合规评价,人力资源发展规划,技术人员数量及构成,各类人员考核评价,培训,人员能力(抽几个岗位对应任职条件是否符合),质量意识,内外部沟通方式,组织的知识清单,公司发展战略和质量方针,目标分解及措施,产品设计开发许可,保密管理及检查,法人资质,工作场所,管理制度(经营管理、技术管理、质量管理、人事管理、财务管理、保密管理、安全管理、环保管理),科技管理,财务管理制度,财务机构和会计人员,资金运行状况,资产管理状况,相关经费管理,遵纪守法,技术服务保障,社会责任,内外因素识别,风险和机遇识别,相关方的期望,变更管理,仓库(5S,帐卡物一致,理废及实物质量状态盘存,产品防护,标识)。

其他

质量体系范围,体系文件完整性及删减无责说明,领导的作用,以顾客为关注焦点,质量体系策划。

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