管理职责审核常见的不合格项

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1、管理承诺审核常见的不合格项

(1) 最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。

(2) 组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。

(3) 资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。

2、以顾客为关注焦点

(1) 拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。

3、质量方针

(1) 质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。

(2) 下级人员不清楚质量方针。

(3) 拿不出对质量方针的评审证据。

(4) 有的部门也制订了质量方针。

4、质量目标

(1) 质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。

(2) 质量目标与质量方针给定的框架不一致。

(3) 质量目标无可测量性。

(4) 质量目标的实现不能提供证据。

5、质量管理体系策划

(1) 对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。

(2) 更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。

6、职责和权限

(1) 人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。

(2) 不清楚由谁决定或处理某些事情(如：如何处置不合格品等)

(3) 组织图不能清晰地反映相互关系、职级关系等。

7、管理者代表

(1) 没有以文件的形式对管理者代表的职责进行明确。

(2) 管理者代表的职责不完整。

8、内部沟通

(1) 不明确沟通的目的

(2) 沟通的工具不明确。

9、管理评审

(1) 管理评审未保存记录。

(2) 管理评审内容不符合要求。

(3) 管理评审不是由最高管理者执行。

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