幼儿园就很帅 发表于 4 天前

求助帖：不符合项原因分析

各位朋友：不符合项“质量控制规程技术文件旧版未回收”，
原因分析：分析到“1.文件发放人员要求理解及执行不到位。文件发放时未按照要求登记在《文件发放回收记录》，以致文件再次更新后无法追溯到上一版的收发信息，导致旧版文件未收回。2.文件管理人员监管不到位，发放人员未登记《文件发放回收记录》即加盖受控章。3.文件接收人员要求理解及执行不到位。文件接收部门在接收新文件时，未检查旧版文件是否回收。”是否可行


幼儿园就很帅 发表于 前天 08:52

本帖最后由 幼儿园就很帅 于 2025-1-26 08:59 编辑

kamire 发表于 2025-1-24 17:34
在我这里肯定是不可行了，在你们那里不知道
之前科长写的是“1.对文件管理程序（版次：A）6.5.4条款掌握不到位2、文件收发未确切落实”，被打回来了

weewweew 发表于 4 天前

你再说是文员的责任，老师都得鄙视你，这么大公司，啥错都是文员的
然后，可怜一下自己，年底，这么晚了，还在你这里摸鱼

kamire 发表于 4 天前

在我这里肯定是不可行了，在你们那里不知道

weewweew 发表于 4 天前

1、产生应该是漏回收，只能从回收时必须收回旧版，然后再填收回的登记表
2、流出方面，只能是文员的上级主管对登记表和回收的旧文件进行核实确认
我觉得分析问题，别整那些虚的，诚恳一点，先想想后面你能咋办，再回头写原因，这就好写了

weewweew 发表于 4 天前

weewweew 发表于 2025-1-24 18:53
1、产生应该是漏回收，只能从回收时必须收回旧版，然后再填收回的登记表
2、流出方面，只能是文员的上级主 ...

你得重新策划表单和流程

lemonkey 发表于 4 天前

{:1_180:}

linanhui 发表于 4 天前

只有原因没有解决方法

canon75 发表于 3 天前

理解不到位不行啊

看不见的猫 发表于 3 天前

先确认文件管理流程是否清晰、完善，不要一上来就指摘人员问题

julia6604 发表于 3 天前

原因分析话太多了，本来是个简单的事情，被你一分析给整复杂了，你的整改措施怎么闭环。
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