求新版体系内审检查表，按过程编写的
哪位大神有内审检查表，给提供个按过程编写的。 "公司年度质量过程审核评价记录表"
评审员： 评审日期：
审核内容 审核（证据）发现 审核评价 确认结果/不符合项 整改措施 验证结果
10 8 6 4 0
P2 项目管理
2.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限？ APQP小组职责与权限表，项目组成员职能分配表 10
2.2 "是否为项目开发而策划并落实了所需要的资源，并且通报了变更情况？
" 人员资质证明，项目变更通知单 10
2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 顾客项目计划，顾客时间进度表，项目开发进度表 8
2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理 项目变更通知单 10
2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统 项目变更通知单 8
2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ "顾客项目计划，顾客时间进度表，
项目开发进度表，顾客技术规范" 8
2.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？ 事态升级控制程序 10
P3 产品和过程开发的策划
3.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？ 顾客技术规范、图纸、法律法规要求，采购要求，质量协议，原料检验规范，特殊特性，过程流程图，包装，搬运要求，模具验收报告，治具效验报告 8
3.2 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？ 开发人员资质证明，新产品开发可行性评估报告 10
3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？ 顾客时间安排，项目开发进度表，项目阶段评审报告 10
3.4 针对产品的过程开发，是否考虑到了所需要的资源？ 生产场地、原辅料、设备、检测设备、人员 10
3.5 针对外包装采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？ 供应商评价 10
P4 产品和过程开发的实现
4.1 是否编制了产品-DFMEA/过程-PFMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？ 成型参数表，PFMEA，作业指导书，控制计划 10
4.2 从产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？ 作业指导书，控制计划，项目阶段评审表 10
4.3 人力资源是否到位并具备资质？ 资质证明/人员能力矩阵表或培训记录 8
4.4 基础设施是否到位并且适用？ 生产场地，实验场地，检测和实验设备，仓库，生产设备，内部物流 10
4.5 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？ 模具，治具的验收报告，原辅料检验报告，试生产报告，不合格品管制表，功能实验，成品检验报告，CPK报告，量具可重复性和再现性报告。 10
4.6 是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制了生产、测试和检验文件？ 控制计划，设备操作规范，作业指导书，检验基准，检验记录，检测设备清单，检查设备校准标识。 10
4.7 是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？ 试生产记录，PPAP 10
4.8 针对外包装采购产品和服务的策划活动是否得到有效落实？ 模具、治具的验收报告，供应商现场审核，供方承若书。 8
4.9 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制? 顾客要求，交接记录，验收记录，纠正预防措施 8
P5 供方管理
5.1 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？ 供方考察，质量协议，供方调查报告 8
5.2 是否在供应链上考虑到了顾客的要求？ 质量协议，要求的传递 8
5.3 是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以落实？ 交付记录，验收记录 10
5.4 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ 顾客技术规范、环境要求，可靠性测试报告 8
5.5 是否确保了外包产品和服务的质量？ 质量协议，质量目标，图纸，订货要求，检测项目，检查方法，频度等 10
5.6 是否对进厂的货物进行了适宜的存储？ 仓库存储环境条件，标识，隔离区域，先进先出 8
5.7 人员资质是否能满足不容任务，并定义了其职责？ 人员考核证明，岗位职责，多能工培训，管理制度 10
P6 过程分析/生产（成型工序）
6.1 过程输入
6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ APQP记录，PPAP记录 10
6.1.2 是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的原材料？ 原辅料仓库管理，原辅料库存，最低库存量 8
6.1.3 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料特殊特性相适应？ 存储条件的规定，防损管理 10
6.1.4 必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？ 顾客针对可追溯性标识的要求，生产中的状态标识。 10
6.1.5 在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？ 变更记录 8
6.2 是否所有生产过程均受控？（过程流程）
6.2.1 基于生产控制计划，是否在生产和测试/校准文件上完整列出了细节？ 过程参数记录，机器/模具的数据，检验规范，过程控制卡，设备操作规程，作业指导书，设备维护保养指导书，设备运转记录 10
6.2.2 是否对生产操作进行了检查/批准，并对设备数据进行了采集 首检记录，过程参数记录，更换材料/模具/刀具记录，制造工位的5S 8
6.2.3 所使用的生产设施是否满足顾客对产品特定要求？ 针对特殊特性的过程能力证明，检验记录，备用模具，设备/工装的保养状态，测量系统的能力分析记录 10
6.2.4 是否在生产中控制重要特性？ PFMEA，控制计划，作业指导书，检验指导书 10
6.2.5 是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？ 报废、返工和调整件的标识，报废、返工、和调整件的隔离存储区（容器） 8
6.2.6 是否确保物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？ 制造、检验和使用状态标识，可追溯性的批次标识，流程卡 10
6.3 过程提供支持（人力资源）
6.3.1 是否向员工授予职责和权限，以监察产品和过程的质量？ 岗位职责，自检记录 10
6.3.2 员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？ 培训记录，资质证明，员工履历表 10
6.3.3 是否有人力资源安排计划？ 班次计划，年度培训计划 8
6.4 过程提供支持（物质资源）
6.4.1 生产设施/工装的维护及保养是否受控？ 计划性维护记录，定期保养记录，关键备件最低库存 8
6.4.2 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？ 测量精度/测量能力的验证、试验设备的校准证明 10
6.4.3 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？ 照明条件，整洁，工位上零件的搬运合理性 8
6.4.4 工装、设施和测试/试验设备是否被正确的存放？ 防损存储环境，状态标识清晰，受控的发放记录 10
6.5 过程实现效果（有效性、效率、减少浪费）
6.5.1 是否为产品和过程设定了目标要求？ 人员的出勤率，设备和机器的利用率，报废率，生产负荷率，返工率，内外部不良质量成本，库存周转率 10
6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以进行评审？ 质量统计，SPC，原始记录，过程能力分析，FMEA，数据采集 10
6.5.3 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？ FMEA，过程能力分析，8D报告 10
6.5.4 是否定期进行了过程和产品审核？ 审核计划，审核规程，产品审核记录，审核报告 10
6.6 过程产出（过程结果/输出）
6.6.1 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？ 质量协议，检验规范，质量目标的约定。 10
6.6.2 数量/生产批次次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供給下道过程步骤？ 合适的运输方式，定义的存储位置，仓库管理，仓库库存，根据客户要求调整质量 10
6.6.3 是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零件的特殊性相适应？ 合理的储存量，整洁，清洁，防损的措施，合理的包装方式 10
6.6.4 是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？ 顾客技术规范、图纸、检验、实验记录、对记录存放期限要求 10
P6-1 扭螺母工序
P6-2 全检工序
P6-3 包装工序
P7 顾客支持/顾客满意/服务
7.1 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？ 与顾客的质量协议，成品检验记录，交货记录 8
7.2 是否确保了顾客支持？ 顾客访问记录 8
7.3 是否确保了零件供给? 应急计划，发生供货瓶颈时的联络 8
7.4 若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？ 8D报告，会议记录，纠正措施 8
7.5 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析过程？ 质量报告 8
7.6 人员资质是否满足不同任务，并定义了其职责？ 人员资质证明，岗位职责 8
我觉得按顾客导向过程为骨架，根据导向过程、支持过程和管理过程相关关系编制检查表 JX3402 发表于 2018-5-8 10:38
我看了版规，我目前还有296个品质分，足够了。
我试了，可以的 按自己公司策划的过程，补充各过程对应条款内容就可以了。 :) :) 本帖最后由 efan0022101 于 2018-5-8 09:17 编辑
{:1_89:} :) :) :)