求新版体系内审检查表，按过程编写的

qinzhan116

哪位大神有内审检查表，给提供个按过程编写的。

asdl3232

"公司年度质量过程审核评价记录表

"                                                                                       
      评审员：                                                                           评审日期：                                                                                       
审核内容                        审核（证据）发现        审核评价                                        确认结果/不符合项        整改措施        验证结果
                                10        8        6        4        0                       
                                                                                       
        P2        项目管理                                                                       
        2.1        是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限？        APQP小组职责与权限表，项目组成员职能分配表        10                                                       
        2.2        "是否为项目开发而策划并落实了所需要的资源，并且通报了变更情况？
"        人员资质证明，项目变更通知单        10                                                       
        2.3        是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？        顾客项目计划，顾客时间进度表，项目开发进度表                8                                               
        2.4        项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理        项目变更通知单        10                                                       
        2.5        组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统        项目变更通知单                8                                               
        2.6        项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？        "顾客项目计划，顾客时间进度表，
项目开发进度表，顾客技术规范"                8                                               
        2.7        是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？        事态升级控制程序        10                                                       
                                                                                       
        P3        产品和过程开发的策划                                                                       
        3.1        是否已经具有产品和过程的特定要求？        顾客技术规范、图纸、法律法规要求，采购要求，质量协议，原料检验规范，特殊特性，过程流程图，包装，搬运要求，模具验收报告，治具效验报告                8                                               
        3.2        基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？        开发人员资质证明，新产品开发可行性评估报告        10                                                       
        3.3        是否为产品和过程开发编制了相关的计划？        顾客时间安排，项目开发进度表，项目阶段评审报告        10                                                       
        3.4        针对产品的过程开发，是否考虑到了所需要的资源？        生产场地、原辅料、设备、检测设备、人员        10                                                       
        3.5        针对外包装采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？        供应商评价        10                                                       
                                                                                       
        P4        产品和过程开发的实现                                                                       
        4.1        是否编制了产品-DFMEA/过程-PFMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？        成型参数表，PFMEA，作业指导书，控制计划        10                                                       
        4.2        从产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？        作业指导书，控制计划，项目阶段评审表        10                                                       
        4.3        人力资源是否到位并具备资质？        资质证明/人员能力矩阵表或培训记录                8                                               
        4.4        基础设施是否到位并且适用？        生产场地，实验场地，检测和实验设备，仓库，生产设备，内部物流        10                                                       
        4.5        基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？        模具，治具的验收报告，原辅料检验报告，试生产报告，不合格品管制表，功能实验，成品检验报告，CPK报告，量具可重复性和再现性报告。        10                                                       
        4.6        是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制了生产、测试和检验文件？        控制计划，设备操作规范，作业指导书，检验基准，检验记录，检测设备清单，检查设备校准标识。        10                                                       
        4.7        是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？        试生产记录，PPAP        10                                                       
        4.8        针对外包装采购产品和服务的策划活动是否得到有效落实？        模具、治具的验收报告，供应商现场审核，供方承若书。        8                                                       
        4.9        为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制?        顾客要求，交接记录，验收记录，纠正预防措施                8                                               
                                                                                       
        P5        供方管理                                                                       
        5.1        是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？        供方考察，质量协议，供方调查报告                8                                               
        5.2        是否在供应链上考虑到了顾客的要求？        质量协议，要求的传递                8                                               
        5.3        是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以落实？        交付记录，验收记录        10                                                       
        5.4        对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？        顾客技术规范、环境要求，可靠性测试报告                8                                               
        5.5        是否确保了外包产品和服务的质量？        质量协议，质量目标，图纸，订货要求，检测项目，检查方法，频度等        10                                                       
        5.6        是否对进厂的货物进行了适宜的存储？        仓库存储环境条件，标识，隔离区域，先进先出                8                                               
        5.7        人员资质是否能满足不容任务，并定义了其职责？        人员考核证明，岗位职责，多能工培训，管理制度        10                                                       
                                                                                       
        P6        过程分析/生产（成型工序）                                                                       
        6.1        过程输入                                                                       
        6.1.1        是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？        APQP记录，PPAP记录        10                                                       
        6.1.2        是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的原材料？        原辅料仓库管理，原辅料库存，最低库存量                8                                               
        6.1.3        是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料特殊特性相适应？        存储条件的规定，防损管理        10                                                       
        6.1.4        必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？        顾客针对可追溯性标识的要求，生产中的状态标识。        10                                                       
        6.1.5        在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？        变更记录                8                                               
                                                                                       
        6.2        是否所有生产过程均受控？（过程流程）                                                                       
        6.2.1        基于生产控制计划，是否在生产和测试/校准文件上完整列出了细节？        过程参数记录，机器/模具的数据，检验规范，过程控制卡，设备操作规程，作业指导书，设备维护保养指导书，设备运转记录        10                                                       
        6.2.2        是否对生产操作进行了检查/批准，并对设备数据进行了采集        首检记录，过程参数记录，更换材料/模具/刀具记录，制造工位的5S                8                                               
        6.2.3        所使用的生产设施是否满足顾客对产品特定要求？        针对特殊特性的过程能力证明，检验记录，备用模具，设备/工装的保养状态，测量系统的能力分析记录        10                                                       
        6.2.4        是否在生产中控制重要特性？        PFMEA，控制计划，作业指导书，检验指导书        10                                                       
        6.2.5        是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？        报废、返工和调整件的标识，报废、返工、和调整件的隔离存储区（容器）                8                                               
        6.2.6        是否确保物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？        制造、检验和使用状态标识，可追溯性的批次标识，流程卡        10                                                       
                                                                                       
        6.3        过程提供支持（人力资源）                                                                       
        6.3.1        是否向员工授予职责和权限，以监察产品和过程的质量？        岗位职责，自检记录        10                                                       
        6.3.2        员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？        培训记录，资质证明，员工履历表        10                                                       
        6.3.3        是否有人力资源安排计划？        班次计划，年度培训计划                8                                               
                                                                                       
        6.4        过程提供支持（物质资源）                                                                       
        6.4.1        生产设施/工装的维护及保养是否受控？        计划性维护记录，定期保养记录，关键备件最低库存                8                                               
        6.4.2        通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？        测量精度/测量能力的验证、试验设备的校准证明        10                                                       
        6.4.3        生产工位和测试/检验区域是否满足要求？        照明条件，整洁，工位上零件的搬运合理性                8                                               
        6.4.4        工装、设施和测试/试验设备是否被正确的存放？        防损存储环境，状态标识清晰，受控的发放记录        10                                                       
                                                                                       
        6.5        过程实现效果（有效性、效率、减少浪费）                                                                       
        6.5.1        是否为产品和过程设定了目标要求？        人员的出勤率，设备和机器的利用率，报废率，生产负荷率，返工率，内外部不良质量成本，库存周转率        10                                                       
        6.5.2        对收集的质量和过程数据是否可以进行评审？        质量统计，SPC，原始记录，过程能力分析，FMEA，数据采集        10                                                       
        6.5.3        当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？        FMEA，过程能力分析，8D报告        10                                                       
        6.5.4        是否定期进行了过程和产品审核？        审核计划，审核规程，产品审核记录，审核报告        10                                                       
                                                                                       
        6.6        过程产出（过程结果/输出）                                                                       
        6.6.1        在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？        质量协议，检验规范，质量目标的约定。        10                                                       
        6.6.2        数量/生产批次次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供給下道过程步骤？        合适的运输方式，定义的存储位置，仓库管理，仓库库存，根据客户要求调整质量        10                                                       
        6.6.3        是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零件的特殊性相适应？        合理的储存量，整洁，清洁，防损的措施，合理的包装方式        10                                                       
        6.6.4        是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？        顾客技术规范、图纸、检验、实验记录、对记录存放期限要求        10                                                       
                                                                                       
        P6-1        扭螺母工序                                                                       
        P6-2        全检工序                                                                       
        P6-3        包装工序                                                                       
                                                                                       
        P7        顾客支持/顾客满意/服务                                                                       
        7.1        顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？        与顾客的质量协议，成品检验记录，交货记录                8                                               
        7.2        是否确保了顾客支持？        顾客访问记录                8                                               
        7.3        是否确保了零件供给?        应急计划，发生供货瓶颈时的联络                8                                               
        7.4        若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？        8D报告，会议记录，纠正措施                8                                               
        7.5        是否具有能够有效地开展缺陷零件分析过程？        质量报告                8                                               
        7.6        人员资质是否满足不同任务，并定义了其职责？        人员资质证明，岗位职责                8                                               

夏天海风

我觉得按顾客导向过程为骨架，根据导向过程、支持过程和管理过程相关关系编制检查表

efan0022101

JX3402 发表于 2018-5-8 10:38
我看了版规，我目前还有296个品质分，足够了。

我试了，可以的

JX3402

按自己公司策划的过程，补充各过程对应条款内容就可以了。

sharry2712

sara00606

efan0022101

QR9.2-03各过程内审检查表-19个.zip (352.55 KB, 下载次数: 48, 售价: 20 品质币)

2018-5-8 09:05 上传

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tkggss32

sara00606

sara00606

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