SGS审核的轻微不符合项整改措施求助
SGS对我司经过了2天2人次的IATF16949审核，提出了5个轻微不符合项，本人第一次接触这个，望高人给我一些写整改报告的知道，不胜感谢5个轻微不符合分别是
1人力资 源管理存在不足
当前负责项目管理和测量系统分析的岗位，未定义必需的 能力，APQP/FMEA/MSA和IATF16949相关标准的理解和应用。
2 质量系统审核未完全有效实施
质量系统审核未包含QMS变化的策划和返工返修风险管理的相关要求输入输出。
3 生产过程控制存在不足
产品8482PIA1生产橡胶和五金件压合据作业指导书要求保压一分钟，但未按要求记录保压时间
据控制计划剥离力采用控制图监控。但未对控件限确定，第张控制图的控件制限由表格自动计算
4 针对控制计划的策划不是完全有效的
确认动力吸振器L0452085的控制计划，未策划关于SPC的管控内容
5针对耐久性能测试的放行管控不是完全有效的
确认动力吸振器L0452085的成品检验，针对耐久试验结果的判断标准为耐久后频率衰减±3%以内，现场仅进行了频率的测试，未对是否在±3%以内进行判断。
1、该不符合项是体系条款5.3的问题；重新编制关于负责“项目管理”、“测量系统分析”人员的岗位职责及能力要求，比如需要什么专业的，持有哪些证书的、熟知五大手册及16949体系的等等要求，然后就是能力确认，用什么方式来确认人员具备你所要求的能力（其实说白了，就是要保证“人”的有能力的，符合企业要求，可以胜任当前工作岗位的-尤其特种作业、关键工作操作、质量相关人员是关键）
2、该不符合项是体系条款6的问题；要对QMS体系的变化、返工返修（8.7.1.4/8.7.1.5）要进行适当的策划及风险管理，要有输入和输出，你看一下，是不是你们新版16949体系更新时就没有把这些标准要求纳入进去，重新更新一下就行
3、生产过程控制要按照“控制计划”要求进行SPC统计，上下控制限是根据前期的PPK数据得来的
4、与第三个问题有关联，策划控制计划时，最起码要选取一个量化的关键特性（比如说关键尺寸、温度、压力等）作为SPC监控的内容
5、成品检验规范中是否明确了判断的基准和±公差要求，具体实施的结果（报告）要进行最基本的判断，是合格还是不合格就OK了，不必如“地板”楼说的如何复杂，那是第一个问题就应该完成的事
个人意见，欢迎大家一起来讨论指正，希望采纳！ 如果直接给人民币，肯定马上有人揭榜。:lol 有人如果愿意兼职帮我处理也行啊，价格可以谈嘛 1、程序文件作业文件、CP、FMEA的更改
2、记录表单的更改
3、人员复核
4、岗位培训
比如第5个不符合:(1)在相关SIP中明确频率衰减±3%以内是需要监控的，怎么监控，谁监控、谁复核，对应FMEA和CP也要进行相应更新（2）记录表单中相对应位置体现对频率衰减的监控、复核（3）对涉及的岗位人员进行培训，培训记录（4）检查其它检验有没有类似的情况 本帖最后由 画上纸 于 2018-8-15 14:19 编辑
这家公司的体系有系统风险 楼主是时候展示你的能力了;P reek 发表于 2018-8-15 13:52
1、程序文件作业文件、CP、FMEA的更改
2、记录表单的更改
3、人员复核
谢谢 画上纸 发表于 2018-8-15 14:09
这家公司的体系有系统风险
是有风险 hhgz 发表于 2018-8-15 14:48
1、该不符合项是体系条款5.3的问题；重新编制关于负责“项目管理”、“测量系统分析”人员的岗位职责及能力 ...
谢谢帮忙