求助!!关于IATF 10.2.3 f)的整改
不符合描述:问题解决处理过程不是完全有效的。
要求:
10.2.3 问题解决
组织应有形成文件的问题解决过程，包括：
……
f)对适当形成文件的信息（如：PFMEA、控制计划）的评审，必要时进行更新
……
客观证据:
2018年6月28日，90只100KXXXXX混入43只10KXXXX，于2018-6-28采用8D报告分析和处理，但提供不出对相应的文件如PFMEA 和控制计划进行评审的证据。
请问这个怎么整改啊?是不是需要对控制计划和FMEA进行评审?哪位大神能不能提供个评审的表格.
今年IATF审核正好也开到了这个不符合
我们的对策是，在8D报告的D7增加一项FMEA\PCP的评审栏，评审的结果可以更新，也可以不更新。
该不符合项的核心是没有评审FMEA和PCP Samno 发表于 2018-9-10 14:32
8D报告最后的D7部分，不是有控制计划、FMEA、作业方法等需要修改的选项么？
难道是不需要修改？ ...
D7 是文件化，就是前面改善措施都出来了 要把措施流程编入相关的文件里面形成新的版本的文件 再进行对应的培训... 浪人传说 发表于 2018-9-8 13:40
你的理解是对的?可是这个文件化需要进行评审.评审的证据怎么来做?请教您? ...
可以各部门会签、文件版本更新、记录纪要，（8D应该就是一个改善结果）再或者进行管评！ 看看文件里对评审怎么要求的，需要一个流程进行文件化... 就问题来看，应该是首先对混料进行整改，由此改善的过程可能会涉及到文件过程，还有具体看老师是如何说明的。 应该是8D分析出结果了 最后没有文件化，也就是后面PFMEA或控制计划没有纳入8D的内容，没有评审 我是这么理解的:) 把整改的问题、原因分析、探测情况、纳入到FMEA中，对应的加入控制计划中。 :) 卓尔游侠 发表于 2018-9-8 10:24
应该是8D分析出结果了 最后没有文件化，也就是后面PFMEA或控制计划没有纳入8D的内容，没有评审 我是这 ...
你的理解是对的?可是这个文件化需要进行评审.评审的证据怎么来做?请教您? 8D报告分析和相应措施验证可行，措施更新至相应的文件如PFMEA 和控制计划。
至于评审，依据现有公司制定的相应要求做就好了。 核心是修改问题解决程序，增加FMEA、CP的动态控制要求。培训等 在PFMEA、控制计划增加对出现这种类似事故的风险预防，然后组织相关人员学习培训，做好记录。
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