求助!!关于IATF 10.2.3 f)的整改

浪人传说

不符合描述:
问题解决处理过程不是完全有效的。

要求:
10.2.3 问题解决

组织应有形成文件的问题解决过程，包括：
……
f)对适当形成文件的信息（如：PFMEA、控制计划）的评审，必要时进行更新
……
客观证据:
2018年6月28日，90只100KXXXXX混入43只10KXXXX，于2018-6-28采用8D报告分析和处理，但提供不出对相应的文件如PFMEA 和控制计划进行评审的证据。


请问这个怎么整改啊?是不是需要对控制计划和FMEA进行评审?哪位大神能不能提供个评审的表格.

Sean_jiang

今年IATF审核正好也开到了这个不符合
我们的对策是，在8D报告的D7增加一项FMEA\PCP的评审栏，评审的结果可以更新，也可以不更新。
该不符合项的核心是没有评审FMEA和PCP

奔跑的虾米

就问题来看，应该是首先对混料进行整改，由此改善的过程可能会涉及到文件过程，还有具体看老师是如何说明的。

卓尔游侠

应该是8D分析出结果了   最后没有文件化，也就是后面PFMEA或控制计划没有纳入8D的内容，没有评审   我是这么理解的

刘卫东

把整改的问题、原因分析、探测情况、纳入到FMEA中，对应的加入控制计划中。

jh02041982

浪人传说

卓尔游侠 发表于 2018-9-8 10:24
应该是8D分析出结果了   最后没有文件化，也就是后面PFMEA或控制计划没有纳入8D的内容，没有评审   我是这 ...

你的理解是对的?可是这个文件化需要进行评审.评审的证据怎么来做?请教您?

卓尔游侠

浪人传说 发表于 2018-9-8 13:40
你的理解是对的?可是这个文件化需要进行评审.评审的证据怎么来做?请教您? ...

可以各部门会签、文件版本更新、记录纪要，（8D应该就是一个改善结果）再或者进行管评！ 看看文件里对评审怎么要求的，需要一个流程进行文件化...

lxalex

8D报告分析和相应措施验证可行，措施更新至相应的文件如PFMEA 和控制计划。
至于评审，依据现有公司制定的相应要求做就好了。

lwsxsy

核心是修改问题解决程序，增加FMEA、CP的动态控制要求。培训等

vteypm

在PFMEA、控制计划增加对出现这种类似事故的风险预防，然后组织相关人员学习培训，做好记录。