16949 第二阶段审查有哪些内容？？？
本公司已经通过第一阶段审查，现在正准备第二阶段的材料记录，哪位大佬有第二阶段审查所需材料？最好能详细点？或分部门，谢谢{:1_101:} 这个回复真的好麻烦 lurenjia2011050 发表于 2018-10-30 16:16一审都审核什么了
1、过程图、过程相互关系包括外部场所
2、质量手册、程序文件、质量方针、目标文件（文件记录清单、设备仪器清单、采购合同清单、外来文件清单、员工手册（员工行为准则 、反贿赂方针，员工奖惩制度）、特殊特性管理规定、SPC管理规定、防错防呆管理规定），手册里每个过程的风险分析、每个过程绩效达成汇总表(年/季度/月)
3、顾客绩效数据（我理解是外部绩效数据）
4、内部绩效数据（如质量成本、销售、及时交付率、投诉等）
5、客户特殊要求清单（合同规定的适用于质量管理体系方面的顾客特殊要求而非产品要求）
6、顾客抱怨及顾客满意度状况（最近的顾客报告和记分卡）
7、顾客特殊状态确认（这个我不太理解，审核人就看了顾客清单）
8、内审员清单（体系、过程、产品和二方）
9、体系、过程、产品审核的汇总（每类不符合项数量、相对相关标准的每个不符合项的分类）
10、管理评审报告、措施报告
以上就是一阶段大概要审的资料，主要是看你有没有，不会细看的。第二阶段会细看
扶墙 发表于 2018-10-31 11:46
KPI不是按照过程来设定的么
我在做二审时的KPI 发现我想统计的KPI 和我一审时提交的过程绩效指标不一致，会不会有问题？像超额运费、交付及时率，我在提交的过程绩效目标里都没有，现在更改的话会与一审提交的统计表有冲突，这个要不要紧？:L {:1_97:} meiyou 没有参与过审核 应该就是过程审核了 :) 附件是二审要看的资料，以及老师提供的要提交的资料。供参考。 可以问审核老师，需要准备什么东东！ APQP与过程绩效统计 :Q