1）临时措施，如何纠正。就是发现的问题，由哪个部门立即做起来，保留什么证据。
2）根本原因分析，这里要注意从三个方面分析：一、过程策划的原因，即文件规定的不到位问题。如XX程序文件没有详细规定怎么做，或者是没有规定如何监督把关。二、监控不到位的问题。三、培训不足造成的理解问题，或重视不够的问题。
3）纠正措施。措施要与原因对应，但要注意一定要修订XX文件，或者是补充什么规定。修订后的文件要进行培训。要有文件修订的证据和培训的证据。
4）纠正措施的影响。这里是举一反三，查找公司有没有类似问题，如有要一并纠正；同时措施能不能应用到其他类似的领域，如能在其他类似的地方应用，就将措施在哪里应用。
lxalex 发表于 2019-1-24 11:51
基本套路如下：
1）临时措施，如何纠正。就是发现的问题，由哪个部门立即做起来，保留什么证据。
2）根本原 ...
非常感谢，思路清晰了不少。 {:1_89:}
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