C-TPAT验厂要求文件记录清单
[*]保安员巡查记录表 --- 每天写一张，保留最近六个月的记录
[*]保安24小时值班交接记录 --- 每天写一张，保留最近六个月的记录
[*]访客记录 --- 保留最近六个月的记录，要记来访证编号
[*]非正常时间进出厂区记录 --- 保留最近六个月的记录
[*]访客预约登记表 --- 保留最近六个月的记录
[*]货柜车进出厂登记表 --- 保留最近六个月的记录
[*]邮件、包裹收发记录表 --- 保留最近六个月的邮件、包裹收发记录表
[*]红外线报警器及监控检查记录表 --- 做最近六个月的记录（每周检查一次）
[*]外来人员作业的培训 --- 对照访客登记表抽部分访客做最近六个月的记录
[*]供应商反恐协议 --- 所有供应商签反恐协议，货运公司也要签
[*]化学品清单 --- 做一份化学品清单
[*]货物多数少数调查表 --- 做2份货物多数少数调查表
[*]供应商检查报告 --- 所有的供应商要填写
[*]供应商背景调查表 --- 做一份供应商背景调查表
[*]存仓定期检查记录表 --- 做最近六个月的记录（每月检查一次）
[*]合格供方名录 --- 做一份最新的合格供应商名录
[*]利器分发记录表 --- 做最近六个月的利器分发记录表
[*]利器清单 --- 列一份最新的利器清单
[*]门窗检查记录表 --- 做最近六个月的门窗检查记录表
[*]封条发放记录 --- 结合近六个月的出货资料做一份封条发放记录
[*]货柜封条异常记录表 --- 保留空白表格
[*]封条的检测合格报告 --- 注意有效期一年（向封条提供方要）
[*]装柜检查记录及照片等资料 --- 做最近六个月的装柜检查记录等资料
[*]货物重量异动表 --- 对照每次出货各做一份表格
[*]密码更改记录 --- 每月一份，保留六个月记录
[*]电脑定期杀毒维护记录表 --- 做最近六个月的记录（每周检查一次）
[*]电脑文件备份记录表 --- 做最近六个月的文件备份记录表
[*]电脑清单 --- 列一份全公司所有电脑的清单
[*]在职、离职人员名单 --- 提供一份最新人员名单和近六个月离职人员名单
[*]员工登记表 --- 所有人员需详细填写一份入职登记表
[*]背景调查证明 --- 所有的员工要在户籍所在地或当地开证明
[*]反恐意识考核表 --- 要有所有人员的反恐意识考核表
[*]离职通知书 --- 做最近六个月的离职记录
[*]反恐责任书 --- 各部门安全负责人需签定反恐责任书
[*]反恐组织架构图 --- 做一份反恐组织架构图张贴在公告栏
[*]每月厂房卫生稽查记录 --- 每月一份、做最近六个月的厂房卫生稽查记录
[*]内部安全自查表 --- 每月一份、提供最近六个月的记录
[*]安全事故调查表 --- 做2份最近的记录保留即可
[*]厂区人员清查表 --- 做3份不定时人员清查表
[*]锁匙清单、发放、盘点记录表 --- 做一份所有门的锁匙发放记录表并每月盘点
[*]钥匙遗失记录 --- 保留空白表格
[*]厂牌更新发放记录 --- 用最新的名单做六个月的发放记录
[*]厂牌遗失通知单 --- 做两份通知单放在门卫
[*]证件更换登记表 --- 做最近六个月的证件更换记录
[*]反恐培训计划 --- 依样板做反恐培训计划
[*]监控、红外设备检查维修记录 --- 每月一份，保留六个月记录
[*]限制区域出入名单 --- 盖公司章贴在各限制区域并做近六个月的更新记录
[*]管制区域人员进出登记表 --- 做最近六个月的记录
[*]紧急联络电话清单 --- 列一份紧急联络电话清单并张贴于各部门
[*]员工举报建议标示 --- 员工举报建议贴在员工意箱旁或公告栏
[*]反恐宣言 --- 反恐宣言张贴于公告栏
[*]限制区域标示 --- 各受限区域标示贴在出入口
[*]访客车辆标示 --- 做一份访客车辆标示放在访客车辆停放区
[*]访客登记标示 --- 做一份访客登记提示贴在门卫
[*]公司车辆标示 --- 做一份公司车辆标示放在公司车辆停放区
[*]货物区装卸区标示 --- 做一份货物区装卸区标示放在货物装卸区
[*]司机休息处标示 --- 指定司机休息处
[*]监控标示 --- 张贴监控标示
[*]电箱及各电源开关授权人标示 --- 各种电箱和电源开关需张贴授权开启人员标示
[*]区域安全责任人标示 --- 各部门安全负责人需明显张贴
[*]各种反恐培训记录 --- 做最近六个月的培训记录
[*]程序文件 --- 根据审核机构提供的清单整理
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