2015版ISO9001质量管理体系文件—生产型
│2015版ISO9001过程分析图汇总.doc│
├─01-质量手册
│ 质量手册-20170101.doc
│ 过程分析图汇总.doc
│ 附件一组织架构图.pptx
│ 附件二 产品流程图.xls
│
├─02-程序文件+记录
│├─01质量管理体系策划程序
││ 0质量管理体系策划控制程序.doc
││ 1附件一 质量管理体系职能分配表 2.doc
││ 1附件一 质量管理体系职能分配表1.doc
││ 2附件二 过程识别一栏表.doc
││ 3附件三 过程目标一栏表.doc
││ 4附件四 质量体系关联图.xls
││ 5附件五 质量方针和质量目标.doc
││ 6附件六 文件化信息一览表.doc
││ 7附件七 部门职责.doc
││
│├─02组织环境与相关方要求管理程序
││ 0组织环境与相关方要求管理程序.doc
││ 1相关方的需求和期望清单.xls
││
│├─03风险和机遇管理程序
││ 0风险和机遇控制程序.doc
││ 1风险与机会评价与应对策划表.xls
││ 1风险和机遇评估分析表.doc
││ 2风险分析及其对策报告.doc
││ 风险管理计划.xls
││
│├─04变更控制程序
││ 0变更控制程序.doc
││ 1变更申请表.doc
││ 2变更登记表.doc
││ 3变更相关部门评估表.doc
││
│├─05知识管理程序
││ 0知识管理程序.doc
││ 1知识管理清单.doc
││
│├─06沟通管理程序
││ 0沟通管理控制程序.doc
││ 1联络单.doc
││ 2沟通矩阵图.doc
││
│├─07文件化信息控制程序
││ 0文件化信息控制程序.doc
││ 1文件一览表.doc
││ 2记录一览表.doc
││ 3文件发放、回收记录.doc
││ 4文件借阅、复制记录.doc
││ 5文件更改申请.doc
││ 6文件销毁申请.doc
││ 7外来文件清单.xls
││
│├─08人力资源控制程序
││ 0人力资源控制程序.doc
││ 1年度培训计划表.xls
││ 2培训记录表.doc
││ 3培训签到与结果评价表.xls
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│├─09采购及供应商控制程序
││ 0采购及供应商管理控制程序.doc
││ 1供应商基本资料调查表.doc
││ 2合格供应商名册.xls
││ 3供应商评审记录表.xls
││ 4年度供应商审核计划表.xls
││
│├─10合同评审管理程序
││ 0合同评审管理控制程序.doc
││ 1合同评审表.doc
││
│├─11顾客满意度管理程序
││ 0顾客满意度管理程序.doc
││ 1客户满意度调查表.DOC
││ 2客户满意度汇总表.xls
││
│├─12顾客投诉管理程序
││ 0顾客投诉管理程序.doc
││ 1投诉报告书.xls
││
│├─13生产过程管理程序
││ 0生产过程管理控制程序.doc
││ 1生产计划表.xls
││ 2领料单.doc
││ 3生产日报表.xls
││
│├─14标识和可追溯性管理程序
││ 0标识和可追溯性管理控制程序.doc
││ 1物料标识卡.doc
││ 2QC质量反馈通知单.xls
││
│├─15测量仪器控制程序
││ 0测量仪器控制程序.doc
││ 1测量仪器管理台帐及校验计划.doc
││ 2校正履历卡.doc
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│├─16基础设施和工作环境控制程序
││ 0基础设施和工作环境控制程序.doc
││ 1生产设施配置申请单.doc
││ 2设施验收单.doc
││ 3设施管理卡.doc
││ 4生产设施一览表.doc
││ 5设施日常保养项目表.doc
││ 6设施检修计划.doc
││ 7设施检修单.doc
││ 8设施报废单.doc
││
│├─17检验控制程序
││ 0检验控制程序.doc
││ 1进货验证记录.doc
││ 2半成品检验记录.doc
││ 3成品检验记录.doc
││ 4紧急（例外）放行产品申请单.doc
││ 5信息联络处理单.doc
││ 6MIL-STD-105E抽样计划表.doc
││
│├─18内部审核管理程序
││ 0内部审核管理程序.doc
││ 1年度内部审核计划.doc
││ 2内部审核实施计划表.doc
││ 3内审检查表.doc
││ 4内审总结报告.doc
││ 5不合格项报告.doc
││ 6不合格项分布表.xls
││ 7通知会议及会议记录.xls
││
│├─19管理评审控制程序
││ 0管理评审程序.doc
││ 1管理评审计划和通知单.xls
││ 2管理评审报告.xls
││ 7通知会议及会议记录.xls
││
│├─20数据分析管理程序
││ 0数据分析管理程序.doc
││
│├─21不符合与纠正措施控制程序
││ 0不符合与纠正措施控制程序.doc
││ 1改进计划.doc
││ 2纠正和预防措施处理单.doc
││ 3改进、纠正和预防措施实施情况一览表.doc
││ 4不合格品评审记录.xls
││
│└─22不合格控制程序
│ 0不合格控制程序.doc
│ 4不合格品评审记录.xls
│
└─03-流程图-参考
10验证和确认过程流程图OK.doc
11生产制造过程流程图OK.doc
12交付过程流程图ok.doc
13顾客反馈过程流程图OK.doc
14设备控制过程流程图OK.doc
15采购过程流程图ok.doc
16供方评价与选择控制过程流程图OK.doc
17顾客满意度测量过程流程图OK.doc
18顾客财产控制过程流程图OK.doc
19培训过程流程图OK.doc
1持续改进过程流程图OK.doc
20人力资源管理过程流程图OK.doc
21监视和测量装置控制过程流程图OK.doc
22纠正和预防措施控制过程流程图OK.doc
23产品的监视和测量过程流程图OK.doc
24过程的监视和测量过程流程图OK.doc
25更改过程流程图OK.doc
26-01文件控制过程流程图ok.doc
26-02文件控制过程流程图OK.doc
26-03文件控制过程流程图ok.doc
26-04文件控制过程流程图ok.doc
27-01不合格品控制过程OK.doc
27-02不合格品控制过程流程图OK.doc
28记录控制过程流程图OK.doc
29工装和模具控制过程流程图OK.doc
2管理评审过程流程图OK.doc
30质量成本控制过程流程图OK.doc
3经营策划过程流程图OK.doc
4体系内审过程流程图OK.doc
5过程审核过程流程图OK.doc
6产品审核过程流程图OK.doc
7营销过程流程图ok.doc
8产品开发过程流程图OK.doc
9过程开发过程流程图ok.doc
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