2015版ISO9001质量管理体系文件—生产型

刚毅的海角11

│  2015版ISO9001过程分析图汇总.doc
│  
├─01-质量手册
│      质量手册-20170101.doc
│      过程分析图汇总.doc
│      附件一组织架构图.pptx
│      附件二 产品流程图.xls
│      
├─02-程序文件+记录
│  ├─01质量管理体系策划程序
│  │      0质量管理体系策划控制程序.doc
│  │      1附件一 质量管理体系职能分配表 2.doc
│  │      1附件一 质量管理体系职能分配表1.doc
│  │      2附件二 过程识别一栏表.doc
│  │      3附件三 过程目标一栏表.doc
│  │      4附件四 质量体系关联图.xls
│  │      5附件五 质量方针和质量目标.doc
│  │      6附件六 文件化信息一览表.doc
│  │      7附件七 部门职责.doc
│  │      
│  ├─02组织环境与相关方要求管理程序
│  │      0组织环境与相关方要求管理程序.doc
│  │      1相关方的需求和期望清单.xls
│  │      
│  ├─03风险和机遇管理程序
│  │      0风险和机遇控制程序.doc
│  │      1风险与机会评价与应对策划表.xls
│  │      1风险和机遇评估分析表.doc
│  │      2风险分析及其对策报告.doc
│  │      风险管理计划.xls
│  │      
│  ├─04变更控制程序
│  │      0变更控制程序.doc
│  │      1变更申请表.doc
│  │      2变更登记表.doc
│  │      3变更相关部门评估表.doc
│  │      
│  ├─05知识管理程序
│  │      0知识管理程序.doc
│  │      1知识管理清单.doc
│  │      
│  ├─06沟通管理程序
│  │      0沟通管理控制程序.doc
│  │      1联络单.doc
│  │      2沟通矩阵图.doc
│  │      
│  ├─07文件化信息控制程序
│  │      0文件化信息控制程序.doc
│  │      1文件一览表.doc
│  │      2记录一览表.doc
│  │      3文件发放、回收记录.doc
│  │      4文件借阅、复制记录.doc
│  │      5文件更改申请.doc
│  │      6文件销毁申请.doc
│  │      7外来文件清单.xls
│  │      
│  ├─08人力资源控制程序
│  │      0人力资源控制程序.doc
│  │      1年度培训计划表.xls
│  │      2培训记录表.doc
│  │      3培训签到与结果评价表.xls
│  │      
│  ├─09采购及供应商控制程序
│  │      0采购及供应商管理控制程序.doc
│  │      1供应商基本资料调查表.doc
│  │      2合格供应商名册.xls
│  │      3供应商评审记录表.xls
│  │      4年度供应商审核计划表.xls
│  │      
│  ├─10合同评审管理程序
│  │      0合同评审管理控制程序.doc
│  │      1合同评审表.doc
│  │      
│  ├─11顾客满意度管理程序
│  │      0顾客满意度管理程序.doc
│  │      1客户满意度调查表.DOC
│  │      2客户满意度汇总表.xls
│  │      
│  ├─12顾客投诉管理程序
│  │      0顾客投诉管理程序.doc
│  │      1投诉报告书.xls
│  │      
│  ├─13生产过程管理程序
│  │      0生产过程管理控制程序.doc
│  │      1生产计划表.xls
│  │      2领料单.doc
│  │      3生产日报表.xls
│  │      
│  ├─14标识和可追溯性管理程序
│  │      0标识和可追溯性管理控制程序.doc
│  │      1物料标识卡.doc
│  │      2QC质量反馈通知单.xls
│  │      
│  ├─15测量仪器控制程序
│  │      0测量仪器控制程序.doc
│  │      1测量仪器管理台帐及校验计划.doc
│  │      2校正履历卡.doc
│  │      
│  ├─16基础设施和工作环境控制程序
│  │      0基础设施和工作环境控制程序.doc
│  │      1生产设施配置申请单.doc
│  │      2设施验收单.doc
│  │      3设施管理卡.doc
│  │      4生产设施一览表.doc
│  │      5设施日常保养项目表.doc
│  │      6设施检修计划.doc
│  │      7设施检修单.doc
│  │      8设施报废单.doc
│  │      
│  ├─17检验控制程序
│  │      0检验控制程序.doc
│  │      1进货验证记录.doc
│  │      2半成品检验记录.doc
│  │      3成品检验记录.doc
│  │      4紧急（例外）放行产品申请单.doc
│  │      5信息联络处理单.doc
│  │      6MIL-STD-105E抽样计划表.doc
│  │      
│  ├─18内部审核管理程序
│  │      0内部审核管理程序.doc
│  │      1年度内部审核计划.doc
│  │      2内部审核实施计划表.doc
│  │      3内审检查表.doc
│  │      4内审总结报告.doc
│  │      5不合格项报告.doc
│  │      6不合格项分布表.xls
│  │      7通知会议及会议记录.xls
│  │      
│  ├─19管理评审控制程序
│  │      0管理评审程序.doc
│  │      1管理评审计划和通知单.xls
│  │      2管理评审报告.xls
│  │      7通知会议及会议记录.xls
│  │      
│  ├─20数据分析管理程序
│  │      0数据分析管理程序.doc
│  │      
│  ├─21不符合与纠正措施控制程序
│  │      0不符合与纠正措施控制程序.doc
│  │      1改进计划.doc
│  │      2纠正和预防措施处理单.doc
│  │      3改进、纠正和预防措施实施情况一览表.doc
│  │      4不合格品评审记录.xls
│  │      
│  └─22不合格控制程序
│          0不合格控制程序.doc
│          4不合格品评审记录.xls
│         
└─03-流程图-参考
        10验证和确认过程流程图OK.doc
        11生产制造过程流程图OK.doc
        12交付过程流程图ok.doc
        13顾客反馈过程流程图OK.doc
        14设备控制过程流程图OK.doc
        15采购过程流程图ok.doc
        16供方评价与选择控制过程流程图OK.doc
        17顾客满意度测量过程流程图OK.doc
        18顾客财产控制过程流程图OK.doc
        19培训过程流程图OK.doc
        1持续改进过程流程图OK.doc
        20人力资源管理过程流程图OK.doc
        21监视和测量装置控制过程流程图OK.doc
        22纠正和预防措施控制过程流程图OK.doc
        23产品的监视和测量过程流程图OK.doc
        24过程的监视和测量过程流程图OK.doc
        25更改过程流程图OK.doc
        26-01文件控制过程流程图ok.doc
        26-02文件控制过程流程图OK.doc
        26-03文件控制过程流程图ok.doc
        26-04文件控制过程流程图ok.doc
        27-01不合格品控制过程OK.doc
        27-02不合格品控制过程流程图OK.doc
        28记录控制过程流程图OK.doc
        29工装和模具控制过程流程图OK.doc
        2管理评审过程流程图OK.doc
        30质量成本控制过程流程图OK.doc
        3经营策划过程流程图OK.doc
        4体系内审过程流程图OK.doc
        5过程审核过程流程图OK.doc
        6产品审核过程流程图OK.doc
        7营销过程流程图ok.doc
        8产品开发过程流程图OK.doc
        9过程开发过程流程图ok.doc

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