yuwenjing 发表于 2020-5-18 16:47:44

体系审核中对文件管理的审核可以详细到什么程度?

在体系审核中，在统计文件发放、回收及时率的时候，需要做几个方面的统计？
我下面的统计合理吗？
还是要根据公司《文件管控程序》，每一项都涉及到？


序号适用型号文件类型文件名称编号版本号发放时间发放份数上版回收时间上版需回收份数受控原件是否归档作废原件是否归档回收复印件是否及时销毁电子台账是否记录

大家还有什么需要指点 的吗，欢迎留言，谢谢？

zhaohonggang 发表于 2020-5-19 11:58:08

体系审核中对文件管理的审核可以详细到什么程度?
体系审核中，通常很少直接关注文件的发放和回收，通常为审核过程中发现文件管理异常才会去追溯对应文件的管理，如：发放回收记录。
统计文件发放、回收及时率；
发放及时率：目标数据计算怎么策划的呢？如：文件受控后，2天内完成发放？那么统计的数据里少了文件受控时间；
回收及时率：同样，目标数据计算怎么策划的呢？如：发放时同步回收？发放后1天内回收？等等。
个人建议：
统计的项目是比较全面了，但通常提倡“够用”，并不是全面。所以包含“基础识别信息”+“绩效目标需求信息”也就够了；“基础识别信息”，如:序号、名称、编号、版本、份数、发放至部门；“绩效目标需求信息”，如：受控日期+发放日期+回收日期+绩效达标情况评价；至于归档、销毁、记录台账等等具体的操作的执行结果监视，可以考虑采用周期性的抽查来监视。

laker 发表于 2020-5-18 19:53:36

:)

njkiller 发表于 2020-5-19 08:54:28

很全面了

yuwenjing 发表于 2020-5-19 16:10:43

zhaohonggang 发表于 2020-5-19 11:58
体系审核中对文件管理的审核可以详细到什么程度?
体系审核中，通常很少直接关注文件的发放和回收，通常为审 ...

非常感谢

xhjfbi 发表于 2020-5-19 18:43:57

文件发放、回收及时率是怎么定义的或者计算公式是什么。搞清楚了就能统计绩效;P了。

XYXCL20141231 发表于 2020-5-19 19:09:07

谢谢分享！！！

wei1394 发表于 2020-5-20 09:56:00

最好是把发放和回收做在一张表里面

zackrui 发表于 2020-5-20 10:10:27

zhaohonggang 发表于 2020-5-19 11:58
体系审核中对文件管理的审核可以详细到什么程度?
体系审核中，通常很少直接关注文件的发放和回收，通常为审 ...

{:1_89:}

lurenjia2011050 发表于 2020-5-20 16:45:59

谢谢
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