zhaohonggang 发表于 2020-11-3 17:50
1、既然是单一问题，问题的讨论点应是“不符合的证据”，而不是“不符合项”，即应该从“为什么应急计划没 ...
可不可以给我写一个啊！{:4_110:}
本帖最后由 zhaohonggang 于 2020-11-6 17:37 编辑
lcg313776714 发表于 2020-11-6 16:33
可不可以给我写一个啊！
行吧，等会回复给你。就假定：贵司没有“文件规定”来写。
zhaohonggang 发表于 2020-11-6 16:36
行吧，等会回复给你。就假定：贵司没有“文件固定”来写。
嗯，我拍到时，我又不知道该修改什么了，怎么修改{:4_110:}
lcg313776714 发表于 2020-11-6 16:33
可不可以给我写一个啊！
4、遏制/纠正 立即组建合适的多方论证小组，小组人员包括：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门；由新组建的多功能小组对2020年应急计划再次进行评审。评审时间：2020/10/24 评审结论：应急计划是充分且适宜的，符合公司当前实际需要。提供记录哦。
5、根本原因分析 “负责组织评审应急计划的人员”，可以改为具体的岗位，我用“A”代替了。
问：1、为什么2020年应急计划没有完全应用多方论证的方法进行评审？
答：因为A不清楚评审应急计划时，具体应该有哪些人参与评审；
问：2、为什么A不清楚应该有哪些人参与评审？
答：因为公司的“应急管理程序文件”中并没有明确规定应急计划多方论证时，需要纳入的人员。
应急计划是“体系策划类文件”，就暂不从“为什么没发现问题”再提问了，需要的话，你自己可以加。
6、系统纠正措施
1、更改“应急管理程序文件”，明确应急计划评审时，应至少包含：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门；然后进行程序文件会签、评审、批准、受控、发放、培训。变更后的程序文件、变更通知单、培训计划、培训记录。
2、对公司需要使用“多方论证方法”的评审记录进行检查，对有问题的进行纠正并采取纠正措施。做一个“排查表”，就是做个表，表头依次为：序号、记录名称、多方论证人员是否适宜、对应程序文件是否明确多方论证人员要求、备注；
7、验证纠正措施的有效性
1、2020年11月10日，A组织了2021年的应急计划评审，评审人员包括：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门的人员；评审结果：应急计划是充分且适宜的，符合公司当前实际需要。有效性评价：纠正措施有效，可以防止类似问题再次发生。 时间不合适的话，就制定1次临时评审，时间在培训后就行，还是评审2020年应急计划。提供证据哦。
上面的信息再适当按自己的情况修改下吧。
最终根因分析到制度上的缺失
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lcg313776714 发表于 2020-11-2 15:56
4.containment actions / correction / submission date遏制措施/纠正/提交日期:
5. Roo ...
谢谢分享
:)
{:1_89:}
:)