QM_KL0829 发表于 2021-11-1 10:12
我们写依据SOP...外审老师稽核时让我们整改
当时应该向审核老师解释保密原因，无法提供详细数据参数就行了。或者把数据修改一下作假。
根据公司的保密制度来呗。这种工程参数，外审以及客户监察是必须拿出来的，所以说一般工厂都有“禁止拍照”的标识。
SZHNYF 发表于 2021-11-1 11:40
根据公司的保密制度来呗。这种工程参数，外审以及客户监察是必须拿出来的，所以说一般工厂都有“禁止拍照” ...
不仅仅对外，对内也要保密，包括某些工艺流程都不想展现，在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗？
yangpingsd 发表于 2021-11-1 11:46
不仅仅对外，对内也要保密，包括某些工艺流程都不想展现，在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗？ ...
什么岗位层级看什么密级嘛，就那回事。所以按内部保密制度来。
guanghuipinzhi 发表于 2021-11-1 11:22
当时应该向审核老师解释保密原因，无法提供详细数据参数就行了。或者把数据修改一下作假。 ...
有解释的 最终我们还是都更新了 作假肯定不行的 老师会拿着CP跟SOP/制程规格书对的 这样反而更麻烦
SZHNYF 发表于 2021-11-1 12:00
什么岗位层级看什么密级嘛，就那回事。所以按内部保密制度来。
工厂内部好规定，但是第三方审核、客户不知道认不认可，16949不会要求整改吧
只要合理性，且保留记录。这样讲吧，体系文件那回事就是：写到的一定要做到，做到的一定要写的。这样才是“审核有依据”。
只要不是国家标准有明确规定的，一切按公司内部管理来做，这是谁也不能置喙的。有时候审核老师说的东西其实大部分都是建议项的东西，我们都是可以圆回来的，就看对应的时候，对应人员灵不灵活。有些人脑子慢，审核老师说这说那，他只会嗯嗯啊啊，这样当然不行。
针对“在CP、流程图中能用字母代替某些工序吗？”
我的回答可以。完全没问题。但你得有一份文件对应它的字母定义。不管是外部审核，还是客户，现场你是要拿出来给他们看得，给他们过目一下即可。
记得看完之后马上收回。主动挑一两个典型的过程流程，把过程讲一下，完事！