jiochou 发表于 2021-11-10 17:04:26

不符合项未及时关闭


□体系审核    □过程审核    □产品审核
类别□轻微不符合   □严重不符合被审核过程内部审核
受审核部门
审核日期2021.7.31
不符合描述上次内审不符合项未及时关闭。
标准/文件    要求10.2不合格和纠正措施
客观
    证据2020年内审不符合项《监视与测量设备台账》上有标识报废，无相关处置记录。措施：修订《监视与测量设备管理程序》增加计量组对不合格停用计量器具的维修报废职责要求，未有效关闭。
当时公司内审部认为仅增加部分职责不合规，没有改。
如何用5why的方式关闭该问题，请高手赐教，谢谢！

但时未到 发表于 2021-11-11 09:42:04

jiochou 发表于 2021-11-11 09:17
各位大佬指点一下嘛，无处下嘴了，

当时没有改也要有记录说明为什么没有改，不合规是为什么不合规。啥都没有的话别人不就认为你们没有动作了吗:lol

Lenovo917 发表于 2021-11-11 11:08:42

我觉得你还是了解5why的具体流程，找出问题的根本原因。
根据你们自己制定的5why操做规程或者手册，一步一步落实就行了

sf9536 发表于 2021-11-11 11:33:23

至少要整理一个作业流程图吧，看看在那个步骤缺失了

saber11 发表于 2021-11-11 08:43:17

{:1_180:}{:1_180:}

msjg 发表于 2021-11-11 08:52:40

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yitian484 发表于 2021-11-11 09:02:47

{:1_180:}

jiochou 发表于 2021-11-11 09:17:24

各位大佬指点一下嘛，无处下嘴了，:'(:'(

hunter5168 发表于 2021-11-11 09:18:50

{:1_180:}

wwj4299 发表于 2021-11-11 09:19:23

{:1_180:}

motianlun 发表于 2021-11-11 10:53:40

谢谢分享
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