不符合项未及时关闭

jiochou · 发表于 2021-11-10 17:04:26

□体系审核 □过程审核 □产品审核

类别

□轻微不符合 □严重不符合

被审核过程

内部审核

受审核部门

审核日期

2021.7.31

不符合描述

上次内审不符合项未及时关闭。

标准/文件要求

10.2不合格和纠正措施

客观
证据

2020年内审不符合项《监视与测量设备台账》上有标识报废，无相关处置记录。措施：修订《监视与测量设备管理程序》增加计量组对不合格停用计量器具的维修报废职责要求，未有效关闭。

当时公司内审部认为仅增加部分职责不合规，没有改。
如何用5why的方式关闭该问题，请高手赐教，谢谢！

但时未到 · 发表于 2021-11-11 09:42:04

jiochou 发表于 2021-11-11 09:17
各位大佬指点一下嘛，无处下嘴了，

当时没有改也要有记录说明为什么没有改，不合规是为什么不合规。啥都没有的话别人不就认为你们没有动作了吗

Lenovo917 · 发表于 2021-11-11 11:08:42

我觉得你还是了解5why的具体流程，找出问题的根本原因。
根据你们自己制定的5why操做规程或者手册，一步一步落实就行了

sf9536 · 发表于 2021-11-11 11:33:23

至少要整理一个作业流程图吧，看看在那个步骤缺失了

saber11 · 发表于 2021-11-11 08:43:17

msjg · 发表于 2021-11-11 08:52:40

yitian484 · 发表于 2021-11-11 09:02:47

jiochou · 发表于 2021-11-11 09:17:24

各位大佬指点一下嘛，无处下嘴了，

hunter5168 · 发表于 2021-11-11 09:18:50

wwj4299 · 发表于 2021-11-11 09:19:23

motianlun · 发表于 2021-11-11 10:53:40

谢谢分享

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