问个不符合项整改的思路
16949外审时，老师发现热处理岗位没有工艺卡，开了个不符合项，后来找到原因了，是因为作业员将工艺卡与热处理记录都保存起来了，、这个咋整改啊？
你是品质高级会员，这样的问题会难倒你？我不敢想。。。
1）文件有没有规定作业SOP和相关记录必须在作业现场，便于查阅；
2）作业员清不清楚文件的要求，作业现场必须要有SOP和生产前点检；
3）车间管理者清不清文件的要求。
4）IPQC巡检是否有检查相关记录。
套路都是，文件是否规定，是否按文件执行，是否有监督考核。再加一个横向展开，其他岗位是否存在类似问题。
永久措施：1.文件规定，2. 员工培训，基层管理培训，IPQC培训，3. 日常点检表增加确认SOP是否完整，记录是否完成，增加IPQC确认栏，4. 管理人员不定期的抽检。 以我外行来回答这个事情呢。应该可以说是很简单了。
1、询问作业员将工艺卡与热处理记录都保存起来；
2、检查作业程序是否有明确规定有工艺卡与热处理记录具体放置位置？无，则修改作业程序。
3、对这个岗位人员进行这块培训并做培训记录。
4、每季度或月度检查工序的工艺卡与热处理记录是否保持完整。 这问题难住你这品质协会高级会员了？ 高级会员5why肯定没问题的:lol 对人员进行培训并附带记录，后者在交班工作的同时核对工艺卡的状态嘛 {:1_89:} 这问题难住你这品质协会高级会员了？:lol 这问题难住你这品质协会高级会员了？:L 这种情况通常是作为说明项，不会开不符合项的，既然开了，是好事，也就找了一个比较容易解决的事情来处理。
1、是否有工艺卡？有
2、为什么要保存？没有规定放现场，有规定为什么没执行？
3、补充规定或进行培训。
4、用点检表监督。 关于没有工艺卡、没有记录之类的不符合项，你可以参考一下这个附件。