wenzhu712 发表于 2022-7-5 08:24:19

:L

yxp8012 发表于 2022-7-5 08:41:25

恋之隐 发表于 2022-7-4 11:56
1.首先看文件控制程序有没有文件更改和版本号控制的规定；
2.再看文件控制程序有没有得到培训学习；
3.培训 ...

{:1_89:}

殷铭 发表于 2022-7-5 10:45:36

没有标准答案，自己编吧，原因分析和改善措施要匹配起来！

Everydawn 发表于 2022-7-5 11:00:51

{:1_180:}

Jn4071 发表于 2022-7-5 11:57:38

使用5Why分析呗，最终都要扯到文件规定、制度完善
未修改版本号→没有相关文件要求→修改文件、培训
                   →有要求未执行→制度未要求确认→完善文件、培训

tryma 发表于 2022-7-5 12:03:55

{:1_180:}

xhjfbi 发表于 2022-7-5 12:08:09

搞个检查表。根本原因写修改后未检查。程序里没有规定。补充相关内容。

我非圣贤 发表于 2022-7-5 15:13:37

领导负责修改，你负责签字，这到底谁是领导啊:dizzy:

无雨915 发表于 2022-7-5 16:32:07

谁起草谁审核谁批准的
模板哪来的   内容谁提供的   文件编号谁管的

文件的一套流程   没有，还是没执行   

常山丶小霸爷 发表于 2022-7-5 16:42:01

问题出在哪就该往哪方面写
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 审核问题求大神帮忙