审核问题求大神帮忙

yxp8012 · 发表于 2022-7-5 08:41:25

恋之隐发表于 2022-7-4 11:56
1.首先看文件控制程序有没有文件更改和版本号控制的规定；
2.再看文件控制程序有没有得到培训学习；
3.培训 ...

殷铭 · 发表于 2022-7-5 10:45:36

没有标准答案，自己编吧，原因分析和改善措施要匹配起来！

Everydawn · 发表于 2022-7-5 11:00:51

Jn4071 · 发表于 2022-7-5 11:57:38

使用5Why分析呗，最终都要扯到文件规定、制度完善
未修改版本号→没有相关文件要求→修改文件、培训
→有要求未执行→制度未要求确认→完善文件、培训

tryma · 发表于 2022-7-5 12:03:55

xhjfbi · 发表于 2022-7-5 12:08:09

搞个检查表。根本原因写修改后未检查。程序里没有规定。补充相关内容。

我非圣贤 · 发表于 2022-7-5 15:13:37

领导负责修改，你负责签字，这到底谁是领导啊

无雨915 · 发表于 2022-7-5 16:32:07

谁起草谁审核谁批准的
模板哪来的内容谁提供的文件编号谁管的

文件的一套流程没有，还是没执行

常山丶小霸爷 · 发表于 2022-7-5 16:42:01

问题出在哪就该往哪方面写

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