审核问题求大神帮忙

MEMORY · 发表于 2022-7-4 09:49:37

有一个文件，修改什么的都是我们领导修改的，我只负责文件的签字和发放，现在审核有一个问题点，就是文件有修改记录，但是版本号没有更新，这原因分析应该往哪方面写，不要说问我们领导去，因为我们领导认为这是我的问题，让我自己想。

恋之隐 · 发表于 2022-7-4 11:56:59

1.首先看文件控制程序有没有文件更改和版本号控制的规定；
2.再看文件控制程序有没有得到培训学习；
3.培训学习，提高员工相关意识。

niyeyede1999 · 发表于 2022-7-4 14:15:30

1.首先看文件更新的相关管理规定有没有？有则继续分析为什么这次没有按照要求执行，若没有规定，则分析为什么缺少了相关规定
2.根据第1条，通常情况下，文件管理规定里会有版本更新的要求，那么我们继续分析为什么没有按照要求执行，是文件没有对相关人员进行培训？或是相关规定不够细致，会导致执行人员误解？或是规定很清晰且细致，也培训了，但相关人员没有理解到位？
3.还是根据第1条，若文件管理规定中缺少关于版本在什么情况下更新的说明，那么造成这个现象的原因可以往文件策划方面考虑，比如说是文件编制人员对体系标准中关于文件受控管理的条款理解不够？
4.若文件管理的各方面要求都很清晰，相关人员也能理解要求，那么文件更新的管控要求，在实施流程上是不是有漏失？比如文件更新有要求更新版本，但实际文件更新后的审核、批准方面检查确认哪些内容没有说清楚
针对具体的原因，再结合公司的实际及整改的难度，做出最终的原因分析及纠正预防措施

547980313 · 发表于 2022-7-4 11:33:16

那年的秋风 · 发表于 2022-7-4 11:38:10

直接说漏了啊，这有什么好写原因的

Hxf123 · 发表于 2022-7-4 12:47:30

甩锅给你了

cy88 · 发表于 2022-7-4 13:05:11

kamire · 发表于 2022-7-4 13:23:40

这本来就是你的问题啊，不知道你想表达什么

JXPSCD1 · 发表于 2022-7-4 13:24:23

地板正解

旧人乐 · 发表于 2022-7-4 13:26:17

小问题

XUDONG · 发表于 2022-7-4 13:42:29

你只负责文件的签字和发放？

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