审核问题求大神帮忙

niyeyede1999

1.首先看文件更新的相关管理规定有没有？有则继续分析为什么这次没有按照要求执行，若没有规定，则分析为什么缺少了相关规定
2.根据第1条，通常情况下，文件管理规定里会有版本更新的要求，那么我们继续分析为什么没有按照要求执行，是文件没有对相关人员进行培训？或是相关规定不够细致，会导致执行人员误解？或是规定很清晰且细致，也培训了，但相关人员没有理解到位？
3.还是根据第1条，若文件管理规定中缺少关于版本在什么情况下更新的说明，那么造成这个现象的原因可以往文件策划方面考虑，比如说是文件编制人员对体系标准中关于文件受控管理的条款理解不够？
4.若文件管理的各方面要求都很清晰，相关人员也能理解要求，那么文件更新的管控要求，在实施流程上是不是有漏失？比如文件更新有要求更新版本，但实际文件更新后的审核、批准方面检查确认哪些内容没有说清楚
针对具体的原因，再结合公司的实际及整改的难度，做出最终的原因分析及纠正预防措施

品质保安

你发放和签收的时候没发现发放的和回收的文件版本号都一样吗？这自身就是矛盾啊

至拙

文件修改缺少校对和审核环节

996lixin

zhangyan12345

WEIDANFENG

根据文件控制程序看看是什么问题，然后 更新、培训、考试 、闭环等。

MEMORY

XUDONG 发表于 2022-7-4 13:42
你只负责文件的签字和发放？

我们领导一般会把文件修改好就给我，他让我去跟审核人和批准人签字

rainknow

恋之隐 发表于 2022-7-4 11:56
1.首先看文件控制程序有没有文件更改和版本号控制的规定；
2.再看文件控制程序有没有得到培训学习；
3.培训 ...

rainknow

文件更换版本号要有规定，没有规定 那就制订规定
如果不是单纯文员，管体系的，也要对文件的版本进行审核，毕竟文件都在你哪里管的。

blueshark

如果是ISO9001采取纠正措施就好了啊，如果是16949，那就需要进行5why分析，最终找到文件规定的问题，然后进行修订、培训的纠正预防