QES（塑胶制品）2021年外审资料
├─1手冊_程序│├─1手册打印备用
││ 0手册目录.docx
││ QES（注塑制品）管理手冊.docx
││ QES（注塑制品）管理手册附件三(S职能分配表).docx
││ QES（注塑制品）管理手册附件三（E职能分配表）.docx
││ QES（注塑制品）管理手册附件三（Q职能分配表）.docx
││ QES（注塑制品）管理手册附件二职责一览表.docx
││
│└─2程序文件打印备用
│ 01环境分析程序.docx
│ 02风险分析程序.docx
│ 03知识管理程序.docx
│ 04文件管理程序.docx
│ 05记录管理程序.docx
│ 06人力资源管理程序.docx
│ 07订单评审程序.docx
│ 08供应商管理程序.docx
│ 09采购管理程序.docx
│ 0程序文件目錄.docx
│ 10设备管理程序.docx
│ 11产品标识和追溯管理程序.docx
│ 12进货检验管理程序.docx
│ 13质量册系不合格管理程序.docx
│ 14环境不符合和纠正措施控制程序.docx
│ 15内审管理程序.docx
│ 16质量体系纠正措施程序.docx
│ 17环境识别与评价管理程序.docx
│ 18合规性义务控制程序.docx
│ 19目标指标和管理方案管理程序.docx
│ 20信息交流和沟通控制程序.docx
│ 21环境运行控制程序.docx
│ 22对相关方环境施加影响管理程序.docx
│ 23应急准备与响应控制程序.docx
│ 24监视和测量以及合规性评价程序.docx
│ 25危险源识别和风险评价控制程序.doc
│ 26事件调查处理程序.docx
│ 27职业健康安全不符合和纠正措施与预防措施程序.docx
│ 28管理评审程序.docx
│ 29职业健康安全运行控制程序.doc
│ 30生产过程控制程序.docx
│ 31工序控制与成品检验管理程序.docx
│
├─1管理评审跟内审
│├─10环境目标评价E
││└─打印可不签字
││ K1企业环因识别评价表.docx
││
│├─11重要环境因素E
││└─打印可不签字
││ K2重要环因清单.docx
││
│├─12环境目标管理方案E
││└─打印可不签字
││ K3环境目标指标管理方案.docx
││
│├─13环境目标指标统计表E
││└─打印可不签字
││ K5环境目标统计表.docx
││
│├─1、管理评审报告
││└─1打印-可不簽字的資料
││ └─管理评审报告
││ 1管理评审计划.docx
││ 2管理评审输入资料.docx
││ 4管理评审报告.docx
││ 5管理评审会议签到表.doc
││
│├─2内审
││├─1打印-可不簽字的資料
│││├─2内审检查表
││││ k2内审检查表.docx
││││
│││├─3内审员证书
│││└─内审计划报告吧不符项
│││ K1内审计划表.docx
│││ k3行政部不符合项报告.docx
│││ k5内审报告.docx
│││
││└─2打印-需要簽字的資料
││ └─2、培训记录签到表
││ 2首次会议签到表.docx
││ 3内审末次会议签到表.docx
││ 4行政部不符项培训记录.docx
││
│├─3风险源识别S
││└─1打印-可不签字的资料
││ k1企业危险源识别评价表.docx
││
│├─4不可接受是风险S
││└─1打印可不签字的资料
││ K2企业不可接受的风险清单.docx
││
│├─5不可接受风险目标-管理方案S
││└─1打印-可不签字的资料
││ K3职业健康目标指标管理方案.docx
││
│├─6健康目标统计表S
││└─打印可不签字
││ k5健康安全目标统计表.docx
││
│├─7环境风险相关方
││└─1打印-可不签字的资料
││ 1内外环境分析报告.docx
││ 2相關方的需求與期望分析報告.docx
││ 3风险分析控制措施表.docx
││ 4知识清单.docx
││
│├─8品质目标-管理方案Q
││└─打印可不签字
││ 1品质目标管理方案.docx
││
│└─9品质目标统计表Q
│ └─打印可不签字
│ 品质目标统计表.docx
│
├─2行政部资料
│├─5法律法规及合规性评价
││└─打印不签字的资料
││ 1适用法律法规清单.doc
││ 3合规性评价报告.doc
││ 法律法规合规性评价记录.doc
││
│├─固废收集记录
││└─打印不签字的资料
││ 固体废弃物回收记录表.docx
││
│├─垃圾分类
││└─打印可不签字的资料
││ 垃圾分类方法.docx
││
│├─培训资料
││├─打印不签字
│││└─培训记录
│││ ├─2021年8月份
│││ │ 1(iso9001_14001_45001知识).docx
│││ │ 方针—目标培训.docx
│││ │ 管理体系文件培训.docx
│││ │
│││ └─2021年9月份
│││ 安全培训-环因危险源.docx
│││ 岗位作业培训.docx
│││
││└─打印可不签字
││ └─培训计划
││ 培训计划表.docx
││
│├─岗位说明书
││└─打印不签字的资料
││ 业务负责人.docx
││ 仓库负责人.docx
││ 品质负责人.docx
││ 工程负责人.docx
││ 生产负责人.docx
││ 行政负责人.docx
││ 财务负责人.docx
││ 采购负责人.docx
││
│├─文件记录控制
││├─打印不签字1
│││├─外来文件-品质记录一览表）
││││ 2外來文件清單.doc
││││ 体系记录总览表.docx
││││
│││└─文件清单（品质记录一览表）
│││ K1总览表.docx
│││
││└─打印不签字2
││ └─文件分发记录需签字
││ 三阶文件分发记录.docx
││ 手册程序分发记录.docx
││
│├─消防演习报告
││└─打印不签字
││ 1.消防演习计划.doc
││ 2.消防演习报告.doc
││
│├─消防设备记录
││├─打印不签字
│││ 消防设施清单.docx
│││
││└─打印需签字
││ 消防器材点检表(消防栓).docx
││ 消防器材点检表（安全出口灯).docx
││ 消防器材点检表（应急灯）.docx
││ 消防器材点检表（灭火器）.docx
││ 消防器材点检表（警铃）.docx
││
│└─运行检查记录
│ └─打印签字
│ ├─2021年8月份
│ │ 运行检查记录3.docx
│ │ 运行检查记录表1.docx
│ │ 运行检查记录表2.docx
│ │
│ └─2021年9月份
├─3业务部资料
││3業務部資料目錄.xls
││
│├─客户满意度调查
││└─打印不签字
││ 客户满意度调查统计分析表.docx
││ 客户满意度调查表1.docx
││ 客户满意度调查表2.docx
││ 客户满意度调查表3.docx
││
│├─客户财产清单
││└─打印不签字
││ 客户财产清单.docx
││
│└─订单评审
│ └─打印需要签字
│ 成品1_生产制造通知单.docx
│ 成品2_生产制造通知单.docx
│
├─4采购部资料
││4採購部資料目錄.xls
││
│├─供方定期评估
││└─打印需签字
││ k合格供方定期评估表.docx
││
│├─供方评估
││└─打印需要签字
││ 10供方评估表.docx
││ 20供方评估表.docx
││ 30供方评估表.docx
││ k合格供方清单.docx
││
│├─相关方沟通记录
││└─打印不签字
││ 1重点施加影响相关方一览表.docx
││ 2环境相关方协议.doc
││ 3环境相关方协议.doc
││ 4环境相关方协议.doc
││
│└─采购单
│ └─打印需要签字
│ 采购单1.docx
│ 采购单2.docx
│
├─5财务部资料
││5財務部資料目錄.xls
││
│├─水电耗用
││└─打印可不签字
││ 水电耗用统计表.doc
││
│└─环保投入
│ └─打印不签字
│ 环保资金投入记录表.docx
│
├─6注塑部资料
││6注塑部資料目錄.xls
││
│├─打印不签字
││└─设备清单
││ K设备清单.docx
││
│└─打印签字
│ ├─特殊过程能力确认表
│ │ 特殊过程能力确认表.docx
│ │
│ ├─设备保养记录
│ │└─2021年8月份
│ │ 10设备保养记录.docx
│ │ 20设备保养记录.docx
│ │ 30设备保养记录.docx
│ │ 40设备保养记录.docx
│ │
│ └─首件检验记录
│ └─2021年8月份
│ 成品1_030首件检验记录.docx
│ 成品2_030首件检验记录.docx
│
└─7品质部资料
│7品質部資料目錄.xls
│
├─2IQC
│└─打印签字
│ 物料1_0来料检验报告.docx
│ 物料2_0來料检验报告.docx
│
├─3IPQC
│└─打印签字
│ └─2021年8月份
│ 成品1_0ipqc检验报告之前).docx
│ 成品2_0ipqc检验报告(之前).docx
│
├─4QA
│└─打印签字
│ 成品1_0qa检验报告.docx
│ 成品2_0qa检验报告.docx
│
├─仪器清单
│└─打印不签字
│ 仪器清单（外校）.docx
│
└─品质异常处理单
└─打印签字
品质异常处理单.docx
:):) {:1_180:}{:1_180:} {:1_180:}{:1_180:} 感谢楼主分享 {:4_109:} 非常感谢楼主分享资料 {:4_109:} {:1_89:} 感谢分享！