QES（塑胶制品）2021年外审资料

刚毅的海角11 · 发表于 2022-10-16 18:00:41

├─1手冊_程序
│  ├─1手册打印备用
│  │    0手册目录.docx
│  │    QES（注塑制品）管理手冊.docx
│  │    QES（注塑制品）管理手册附件三(S职能分配表).docx
│  │    QES（注塑制品）管理手册附件三（E职能分配表）.docx
│  │    QES（注塑制品）管理手册附件三（Q职能分配表）.docx
│  │    QES（注塑制品）管理手册附件二职责一览表.docx
│  │
│  └─2程序文件打印备用
│       01环境分析程序.docx
│       02风险分析程序.docx
│       03知识管理程序.docx
│       04文件管理程序.docx
│       05记录管理程序.docx
│       06人力资源管理程序.docx
│       07订单评审程序.docx
│       08供应商管理程序.docx
│       09采购管理程序.docx
│       0程序文件目錄.docx
│       10设备管理程序.docx
│       11产品标识和追溯管理程序.docx
│       12进货检验管理程序.docx
│       13质量册系不合格管理程序.docx
│       14环境不符合和纠正措施控制程序.docx
│       15内审管理程序.docx
│       16质量体系纠正措施程序.docx
│       17环境识别与评价管理程序.docx
│       18合规性义务控制程序.docx
│       19目标指标和管理方案管理程序.docx
│       20信息交流和沟通控制程序.docx
│       21环境运行控制程序.docx
│       22对相关方环境施加影响管理程序.docx
│       23应急准备与响应控制程序.docx
│       24监视和测量以及合规性评价程序.docx
│       25危险源识别和风险评价控制程序.doc
│       26事件调查处理程序.docx
│       27职业健康安全不符合和纠正措施与预防措施程序.docx
│       28管理评审程序.docx
│       29职业健康安全运行控制程序.doc
│       30生产过程控制程序.docx
│       31工序控制与成品检验管理程序.docx
│
├─1管理评审跟内审
│  ├─10环境目标评价E
│  │  └─打印可不签字
│  │       K1企业环因识别评价表.docx
│  │
│  ├─11重要环境因素E
│  │  └─打印可不签字
│  │       K2重要环因清单.docx
│  │
│  ├─12环境目标管理方案E
│  │  └─打印可不签字
│  │       K3环境目标指标管理方案.docx
│  │
│  ├─13环境目标指标统计表E
│  │  └─打印可不签字
│  │       K5环境目标统计表.docx
│  │
│  ├─1、管理评审报告
│  │  └─1打印-可不簽字的資料
│  │    └─管理评审报告
│  │             1管理评审计划.docx
│  │             2管理评审输入资料.docx
│  │             4管理评审报告.docx
│  │             5管理评审会议签到表.doc
│  │
│  ├─2内审
│  │  ├─1打印-可不簽字的資料
│  │  │  ├─2内审检查表
│  │  │  │    k2内审检查表.docx
│  │  │  │
│  │  │  ├─3内审员证书
│  │  │  └─内审计划报告吧不符项
│  │  │       K1内审计划表.docx
│  │  │       k3行政部不符合项报告.docx
│  │  │       k5内审报告.docx
│  │  │
│  │  └─2打印-需要簽字的資料
│  │    └─2、培训记录签到表
│  │             2首次会议签到表.docx
│  │             3内审末次会议签到表.docx
│  │             4行政部不符项培训记录.docx
│  │
│  ├─3风险源识别S
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │       k1企业危险源识别评价表.docx
│  │
│  ├─4不可接受是风险S
│  │  └─1打印可不签字的资料
│  │       K2企业不可接受的风险清单.docx
│  │
│  ├─5不可接受风险目标-管理方案S
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │       K3职业健康目标指标管理方案.docx
│  │
│  ├─6健康目标统计表S
│  │  └─打印可不签字
│  │       k5健康安全目标统计表.docx
│  │
│  ├─7环境风险相关方
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │       1内外环境分析报告.docx
│  │       2相關方的需求與期望分析報告.docx
│  │       3风险分析控制措施表.docx
│  │       4知识清单.docx
│  │
│  ├─8品质目标-管理方案Q
│  │  └─打印可不签字
│  │       1品质目标管理方案.docx
│  │
│  └─9品质目标统计表Q
│    └─打印可不签字
│             品质目标统计表.docx
│
├─2行政部资料
│  ├─5法律法规及合规性评价
│  │  └─打印不签字的资料
│  │       1适用法律法规清单.doc
│  │       3合规性评价报告.doc
│  │       法律法规合规性评价记录.doc
│  │
│  ├─固废收集记录
│  │  └─打印不签字的资料
│  │       固体废弃物回收记录表.docx
│  │
│  ├─垃圾分类
│  │  └─打印可不签字的资料
│  │       垃圾分类方法.docx
│  │
│  ├─培训资料
│  │  ├─打印不签字
│  │  │  └─培训记录
│  │  │    ├─2021年8月份
│  │  │    │    1(ISO 9001_14001_45001知识).docx
│  │  │    │    方针—目标培训.docx
│  │  │    │    管理体系文件培训.docx
│  │  │    │
│  │  │    └─2021年9月份
│  │  │             安全培训-环因危险源.docx
│  │  │             岗位作业培训.docx
│  │  │
│  │  └─打印可不签字
│  │    └─培训计划
│  │             培训计划表.docx
│  │
│  ├─岗位说明书
│  │  └─打印不签字的资料
│  │       业务负责人.docx
│  │       仓库负责人.docx
│  │       品质负责人.docx
│  │       工程负责人.docx
│  │       生产负责人.docx
│  │       行政负责人.docx
│  │       财务负责人.docx
│  │       采购负责人.docx
│  │
│  ├─文件记录控制
│  │  ├─打印不签字1
│  │  │  ├─外来文件-品质记录一览表）
│  │  │  │    2外來文件清單.doc
│  │  │  │    体系记录总览表.docx
│  │  │  │
│  │  │  └─文件清单（品质记录一览表）
│  │  │       K1总览表.docx
│  │  │
│  │  └─打印不签字2
│  │    └─文件分发记录需签字
│  │             三阶文件分发记录.docx
│  │             手册程序分发记录.docx
│  │
│  ├─消防演习报告
│  │  └─打印不签字
│  │       1.消防演习计划.doc
│  │       2.消防演习报告.doc
│  │
│  ├─消防设备记录
│  │  ├─打印不签字
│  │  │    消防设施清单.docx
│  │  │
│  │  └─打印需签字
│  │       消防器材点检表(消防栓).docx
│  │       消防器材点检表（安全出口灯).docx
│  │       消防器材点检表（应急灯）.docx
│  │       消防器材点检表（灭火器）.docx
│  │       消防器材点检表（警铃）.docx
│  │
│  └─运行检查记录
│    └─打印签字
│       ├─2021年8月份
│       │    运行检查记录3.docx
│       │    运行检查记录表1.docx
│       │    运行检查记录表2.docx
│       │
│       └─2021年9月份
├─3业务部资料
│  │  3業務部資料目錄.xls
│  │
│  ├─客户满意度调查
│  │  └─打印不签字
│  │       客户满意度调查统计分析表.docx
│  │       客户满意度调查表1.docx
│  │       客户满意度调查表2.docx
│  │       客户满意度调查表3.docx
│  │
│  ├─客户财产清单
│  │  └─打印不签字
│  │       客户财产清单.docx
│  │
│  └─订单评审
│    └─打印需要签字
│             成品1_生产制造通知单.docx
│             成品2_生产制造通知单.docx
│
├─4采购部资料
│  │  4採購部資料目錄.xls
│  │
│  ├─供方定期评估
│  │  └─打印需签字
│  │       k合格供方定期评估表.docx
│  │
│  ├─供方评估
│  │  └─打印需要签字
│  │       10供方评估表.docx
│  │       20供方评估表.docx
│  │       30供方评估表.docx
│  │       k合格供方清单.docx
│  │
│  ├─相关方沟通记录
│  │  └─打印不签字
│  │       1重点施加影响相关方一览表.docx
│  │       2环境相关方协议.doc
│  │       3环境相关方协议.doc
│  │       4环境相关方协议.doc
│  │
│  └─采购单
│    └─打印需要签字
│             采购单1.docx
│             采购单2.docx
│
├─5财务部资料
│  │  5財務部資料目錄.xls
│  │
│  ├─水电耗用
│  │  └─打印可不签字
│  │       水电耗用统计表.doc
│  │
│  └─环保投入
│    └─打印不签字
│             环保资金投入记录表.docx
│
├─6注塑部资料
│  │  6注塑部資料目錄.xls
│  │
│  ├─打印不签字
│  │  └─设备清单
│  │       K设备清单.docx
│  │
│  └─打印签字
│    ├─特殊过程能力确认表
│    │    特殊过程能力确认表.docx
│    │
│    ├─设备保养记录
│    │  └─2021年8月份
│    │       10设备保养记录.docx
│    │       20设备保养记录.docx
│    │       30设备保养记录.docx
│    │       40设备保养记录.docx
│    │
│    └─首件检验记录
│       └─2021年8月份
│                成品1_030首件检验记录.docx
│                成品2_030首件检验记录.docx
│
└─7品质部资料
│  7品質部資料目錄.xls
│
├─2IQC
│  └─打印签字
│       物料1_0来料检验报告.docx
│       物料2_0來料检验报告.docx
│
├─3IPQC
│  └─打印签字
│    └─2021年8月份
│             成品1_0ipqc检验报告之前).docx
│             成品2_0ipqc检验报告(之前).docx
│
├─4QA
│  └─打印签字
│       成品1_0qa检验报告.docx
│       成品2_0qa检验报告.docx
│
├─仪器清单
│  └─打印不签字
│       仪器清单（外校）.docx
│
└─品质异常处理单
      └─打印签字
            品质异常处理单.docx

canon75 · 发表于 2022-10-16 21:02:10

steel76 · 发表于 2022-10-16 23:16:53

strong_909 · 发表于 2022-10-17 07:24:07

Lenovo917 · 发表于 2022-10-17 07:24:34

感谢楼主分享

ckk594 · 发表于 2022-10-17 07:31:03

叶太平 · 发表于 2022-10-17 08:00:20

非常感谢楼主分享资料

tfan · 发表于 2022-10-17 08:00:27

raolin1990 · 发表于 2022-10-17 08:00:41

2017yuan · 发表于 2022-10-17 08:01:34

感谢分享！

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