ISO9001拿证后二审资料清单
ISO9001拿证后二审资料清单，如有错误请勿喷:)ISO年审资料汇总
项目资料名称备注
内部审核内部审核计划内部审核的日期要比管理审核的日期提前7天或以上
会议签到表(内审)
内审检查表
不符合报告
内部审核报告
管理审核管理评审计划
会议签到表(管审)
管理评审报告
管审输入材料
/检测仪器台帐及校验计划
/量具仪器检验证书
/设备总览表
/供应商评估调查表
/供应商考核表
/合格供应商一览表
/客户满意度调查表
/客户满意度调查统计表
/质量目标分解及统计表
基本资料客户订单(合同)
正式图纸
工艺流程卡
生产计划表
进料单
进料检验报告
制程检验报告生产,品质
不良品处理单举例，内部
出货检验报告
材质证明报告
表面处理报告
热处理报告
送货单
纠正预防措施报告举例，客户投诉
注意事项：1. 所有带有编制、审核、批准的文件都必须手工签名，不能电脑直接打印！
:) {:1_180:} {:1_180:} {:1_180:} 挺好的{:1_89:}
不过呢，需要准备哪些资料还是看有哪些过程，你这里面缺的过程还是有一些的。
如知识管理、外来文件管理、设计开发、设备维护与保养、客户财产管理、客户反馈与投诉管理等。
比如设计开发过程（当然你手册声明了8.3不适用的情况下就不会有了）；还有就是设备管理过程不可能只是列个台账，还会涉及维护和保养，那就会有设备保养计划及其实施记录，以及维修记录及其维修后的确认记录等等；比如人资部知识管理过程，涉及年度培训计划，培训实施情况与效果评价；包括各岗位所需具备的知识（常用知识矩阵图）等等。
可以根据贵司的各个过程去梳理完善，根据职责定义谁负责提交，谁负责汇总。 :) 有些机构可以直接打印的{:1_180:} 做得很细致，谢谢分享！ {:1_180:}
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