ISO9001拿证后二审资料清单

gzbruceli

ISO9001拿证后二审资料清单，如有错误请勿喷
ISO年审资料汇总

项目	资料名称	备注
内部审核	内部审核计划	内部审核的日期要比管理审核的日期提前7天或以上
	会议签到表(内审)
	内审检查表
	不符合报告
	内部审核报告
管理审核	管理评审计划
	会议签到表(管审)
	管理评审报告
	管审输入材料
/	检测仪器台帐及校验计划
/	量具仪器检验证书
/	设备总览表
/	供应商评估调查表
/	供应商考核表
/	合格供应商一览表
/	客户满意度调查表
/	客户满意度调查统计表
/	质量目标分解及统计表
基本资料	客户订单(合同)
	正式图纸
	工艺流程卡
	生产计划表
	进料单
	进料检验报告
	制程检验报告	生产,品质
	不良品处理单	举例，内部
	出货检验报告
	材质证明报告
	表面处理报告
	热处理报告
	送货单
	纠正预防措施报告	举例，客户投诉

注意事项：1. 所有带有编制、审核、批准的文件都必须手工签名，不能电脑直接打印！

yifan99

pskpanduo2008

canon75

Fact缺氧

tmac_lo

挺好的
不过呢，需要准备哪些资料还是看有哪些过程，你这里面缺的过程还是有一些的。
如知识管理、外来文件管理、设计开发、设备维护与保养、客户财产管理、客户反馈与投诉管理等。

比如设计开发过程（当然你手册声明了8.3不适用的情况下就不会有了）；还有就是设备管理过程不可能只是列个台账，还会涉及维护和保养，那就会有设备保养计划及其实施记录，以及维修记录及其维修后的确认记录等等；比如人资部知识管理过程，涉及年度培训计划，培训实施情况与效果评价；包括各岗位所需具备的知识（常用知识矩阵图）等等。
可以根据贵司的各个过程去梳理完善，根据职责定义谁负责提交，谁负责汇总。

景德镇盛丰

tielong123

有些机构可以直接打印的

michael_wei

做得很细致，谢谢分享！

879991213